Overzicht van alle beleidsdoelstellingen en actie(plannen) met ontvangsten en uitgaven
Strategische doelstelling: 1 Leefbare stad
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
1.106.561 |
977.276 |
827.292 |
647.912 |
346.032 |
354.202 |
|
Ontvangsten |
319.340 |
70.700 |
72.120 |
73.560 |
75.030 |
76.530 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
317.561 |
327.276 |
327.292 |
337.912 |
346.032 |
354.202 |
|
Ontvangsten |
69.340 |
70.700 |
72.120 |
73.560 |
75.030 |
76.530 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
789.000 |
650.000 |
500.000 |
310.000 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
250.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beleidsdoelstelling: 1.1 Groener en duurzamer
Omschrijving: Mortsel is groener en duurzamer
Commentaar: Mortsel is een stad waar groene verbindingen de wijken doorkruisen en de biodiversiteit floreert. Regenwater infiltreert moeiteloos en hittestress behoort tot de verleden tijd. Duurzaamheidsprincipes zijn verweven binnen de werking van het lokaal bestuur en worden concreet toegepast door onze inwoners en ondernemers.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
338.756 |
209.856 |
101.572 |
112.972 |
103.572 |
104.172 |
|
Ontvangsten |
10.200 |
10.400 |
10.610 |
10.820 |
11.040 |
11.260 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
108.756 |
109.856 |
101.572 |
102.972 |
103.572 |
104.172 |
|
Ontvangsten |
10.200 |
10.400 |
10.610 |
10.820 |
11.040 |
11.260 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
230.000 |
100.000 |
0 |
10.000 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actieplan 1.1.1 (prioritair): Nieuwe groene verbindingen en openbaar groen
Omschrijving: We creëren nieuwe groene verbindingen en openbaar groen
Commentaar: Een groene woon- en leefomgeving komt de leefbaarheid ten goede komt - zeker in een dichtbevolkte stad als Mortsel. We versterken de groene dooradering door in te zetten op ontsnippering en de creatie van nieuwe plekken voor natuurbeleving.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 1.1.1.01 (prioritair): Park Varenthof onderzoeken
Omschrijving: Park Varenthof onderzoeken
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 1.1.1.02 (prioritair): Groene verbinding Mortsel-Dorp
Omschrijving: Groene verbinding Mortsel-Dorp
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 1.1.1.03 (prioritair): Opportuniteiten rond ontsnipperen Den Berm zoeken
Omschrijving: Opportuniteiten rond ontsnipperen Den Berm zoeken
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actieplan 1.1.2 (prioritair): Verbeteren bestaand groen
Omschrijving: We beschermen en verbeteren bestaand groen
Commentaar: We versterken de kwaliteit van het Mortsels groen: van waterherstel aan de fortgracht tot het biodivers natuurbeheer in de Koudebeekvallei en Gasthuishoeven. We waken tegelijk over milieudruk en gezondheidseffecten in de luchthavenomgeving en stemmen ruimtelijke keuzes af op meer groen en leefkwaliteit.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
94.000 |
24.000 |
24.000 |
24.000 |
24.000 |
24.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
24.000 |
24.000 |
24.000 |
24.000 |
24.000 |
24.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
70.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 1.1.2.01 (prioritair): Biodiversiteit Koudebeekvallei en Gasthuishoeven verbeteren
Omschrijving: Biodiversiteit in Koudebeekvallei en Gasthuishoeven verbeteren
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
65.000 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 1.1.2.02 (prioritair): Onderzoeken alternatieven zuivering fortgracht
Omschrijving: Onderzoeken alternatieven zuivering fortgracht
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 1.1.2.03 (prioritair): Ontwikkelingen op de luchthaven opvolgen
Omschrijving: Ontwikkelingen op de luchthaven opvolgen
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 1.1.2.04 (prioritair): Aandringen op bestemmingswijziging Captain Jack
Omschrijving: Aandringen op bestemmingswijziging Captain Jack bij Vlaamse regering
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actieplan 1.1.3 (prioritair): Privéterrein ontharden en vergroenen
Omschrijving: We stimuleren de ontharding en vergroening op priveterrein
Commentaar: Een aanzienlijk deel van de totale verharding in Mortsel is in privébezit. Daarom willen we onze inwoners en ondernemers stimuleren om verder te ontharden. We gaan ook handhaven op onvergunde verhardingen.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
16.456 |
16.456 |
6.772 |
6.772 |
6.772 |
6.772 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
16.456 |
16.456 |
6.772 |
6.772 |
6.772 |
6.772 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 1.1.3.01 (prioritair): Aanmoedigen van ontharding privéterrein
Omschrijving: Aanmoedigen van ontharding privéterrein
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 1.1.3.02 (prioritair): Aanpakken van onvergunde opritten
Omschrijving: Aanpakken van onvergunde opritten
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 1.1.3.03 (prioritair): Geveltuintjescampagne bij heraanleg van straat of voetpad
Omschrijving: Geveltuintjescampagne bij heraanleg van straat of voetpad
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 1.1.3.04 (prioritair): Tuinrangers aanbieden
Omschrijving: Tuinrangers aanbieden
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
16.456 |
16.456 |
6.772 |
6.772 |
6.772 |
6.772 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
16.456 |
16.456 |
6.772 |
6.772 |
6.772 |
6.772 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actieplan 1.1.4 (prioritair): Duurzamer wonen en werken
Omschrijving: We ondersteunen duurzamer wonen en werken
Commentaar: We blijven inwoners en bedrijven die willen verduurzamen, ondersteunen. In de eerste plaats doen we dat via de uitvoering van ons lokaal klimaatplan in het kader van het burgemeestersconvenant. We bekijken ook op welke manier we de uitbreiding van de lokale warmtenetten kunnen ondersteunen. We zetten zowel in op sensibilisering en handhaving om de duurzaamheidsregels voor handelszaken uitvoering te laten krijgen.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
78.300 |
169.400 |
70.800 |
82.200 |
72.800 |
73.400 |
|
Ontvangsten |
10.200 |
10.400 |
10.610 |
10.820 |
11.040 |
11.260 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
68.300 |
69.400 |
70.800 |
72.200 |
72.800 |
73.400 |
|
Ontvangsten |
10.200 |
10.400 |
10.610 |
10.820 |
11.040 |
11.260 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
10.000 |
100.000 |
0 |
10.000 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 1.1.4.01 (prioritair): Burgemeestersconvenant verder uitvoeren
Omschrijving: Burgemeestersconvenant verder uitvoeren
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
68.300 |
69.400 |
70.800 |
72.200 |
72.800 |
73.400 |
|
Ontvangsten |
10.200 |
10.400 |
10.610 |
10.820 |
11.040 |
11.260 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
68.300 |
69.400 |
70.800 |
72.200 |
72.800 |
73.400 |
|
Ontvangsten |
10.200 |
10.400 |
10.610 |
10.820 |
11.040 |
11.260 |
Actie 1.1.4.02 (prioritair): Nieuw klimaatplan voorbereiden
Omschrijving: Nieuw klimaatplan voorbereiden
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
10.000 |
0 |
0 |
10.000 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
10.000 |
0 |
0 |
10.000 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 1.1.4.03 (prioritair): Kickstarten lokale warmtenetten
Omschrijving: Kickstarten lokale warmtenetten
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
0 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
0 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 1.1.4.04 (prioritair): Sensibilisering en handhaving rond duurzame handelszaken
Omschrijving: Sensibilisering en handhaving rond duurzame handelszaken
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actieplan 1.1.5 (prioritair): Duurzaam beheer openbaar domein
Omschrijving: We beheren het openbaar domein duurzamer
Commentaar: We verbeteren de infiltratiemogelijkheden van regenwater op het openbaar domein en voeren ons hemelwaterplan verder uit. Om het beheer van het openbaar domein haalbaar te houden, pakken we de bladval en de onkruidbestrijding op een andere manier aan. Het bloemrijke maaibeleid wordt verdergezet.
Geen financiële gegevens
Actie 1.1.5.01 (prioritair): Bloemrijk maaibeleid verderzetten en uitbreiden
Omschrijving: Bloemrijk maaibeleid verderzetten en uitbreiden
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 1.1.5.02 (prioritair): Vernieuwde aanpak bladval en natuurlijke begroeiing
Omschrijving: Vernieuwde aanpak bladval en natuurlijke begroeiing
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 1.1.5.03 (prioritair): Hemelwaterplan verder uitvoeren
Omschrijving: Hemelwaterplan verder uitvoeren
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 1.1.5.04 (prioritair): Opvangen hemelwater in bestaande beken
Omschrijving: Opvangen hemelwater in bestaande beken
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actieplan 1.1.6 (prioritair): Interne werking verduurzamen
Omschrijving: We verduurzamen onze interne werking verder
Commentaar: Wij geloven dat we als lokaal bestuur het goede voorbeeld moeten geven als we Mortsel verder willen verduurzamen.
Geen financiële gegevens
Actie 1.1.6.01 (prioritair): Duurzaam aankoopbeleid versterken
Omschrijving: Duurzaam aankoopbeleid versterken
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 1.1.6.02 (prioritair): Duurzame technieken en machines inzetten
Omschrijving: Duurzame technieken en machines inzetten
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 1.1.6.03 (prioritair): Onderzoeken van duurzame luiers binnen eigen zorg
Omschrijving: Onderzoeken van duurzame luiers binnen eigen zorg
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Beleidsdoelstelling: 1.2 Modal shift
Omschrijving: Mortsel bereikt een modal shift van 70/30 tegen 2030
Commentaar: Verplaatsingen in Mortsel verlopen vlot, veilig en duurzaam: stappen, fietsen en openbaar vervoer zijn de logische eerste keuze. Autoverkeer is beperkt tot wat echt nodig is, waardoor de lucht schoner en de straten leefbaarder zijn.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
334.000 |
39.600 |
45.300 |
51.000 |
56.700 |
62.440 |
|
Ontvangsten |
250.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
34.000 |
39.600 |
45.300 |
51.000 |
56.700 |
62.440 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
300.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
250.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actieplan 1.2.1 (prioritair): Wandelen en fietsen stimuleren
Omschrijving: We stimuleren wandelen en fietsen
Commentaar: We maken trage verbindingen zichtbaar en aantrekkelijk en pakken fietsdiefstal aan via preventie, sensibilisering en handhaving. Zo groeit fietsen en stappen uit tot de logische eerste keuze voor korte verplaatsingen.
Geen financiële gegevens
Actie 1.2.1.01 (prioritair): Trage verbindingen actief promoten
Omschrijving: Trage verbindingen actief promoten
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 1.2.1.02 (prioritair): Sensibilisering rond fietsdiefstal
Omschrijving: Sensibilisering rond fietsdiefstal
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actieplan 1.2.2 (prioritair): Multimodale mobiliteit
Omschrijving: We maken multimodale mobiliteit mogelijk
Commentaar: We creëren toegankelijke Hoppinpunten met fietsenstallingen, haltes en deelmobiliteitmogelijkheden, zodat overstappen vlot en vanzelfsprekend wordt. We zorgen ervoor dat onze retributiereglementen zo geschreven zijn dat stappen en trappen altijd financieel lonender zijn.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
300.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
250.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
300.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
250.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 1.2.2.01 (prioritair): Integraal toegankelijke Hoppinpunten vastleggen
Omschrijving: Integraal toegankelijke Hoppinpunten vastleggen
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
300.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
250.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
300.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
250.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 1.2.2.02 (prioritair): Retributiereglementen screenen op STODP
Omschrijving: Retributiereglementen screenen op STODP
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actieplan 1.2.3 (prioritair): Deelmobiliteit
Omschrijving: We faciliteren deelmobiliteit
Commentaar: Via een duidelijk vergunningenkader en de aanlevering van de nodige data, kunnen we beter sturen op de beschikbaarheid van deelauto5s en deelfietsen. We maken afspraken met onze partners rond ophalen, dropzones en elektrificatie.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
34.000 |
39.600 |
45.300 |
51.000 |
56.700 |
62.440 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
34.000 |
39.600 |
45.300 |
51.000 |
56.700 |
62.440 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 1.2.3.01 (prioritair): Deelfietsinitiatieven faciliteren
Omschrijving: Deelfietsinitiatieven faciliteren
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
34.000 |
39.600 |
45.300 |
51.000 |
56.700 |
62.440 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
34.000 |
39.600 |
45.300 |
51.000 |
56.700 |
62.440 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 1.2.3.02 (prioritair): Reglement rond deelmobiliteit introduceren
Omschrijving: Reglement rond deelmobiliteit introduceren
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actieplan 1.2.4 (prioritair): Sterk openbaar vervoer
Omschrijving: We ijveren voor een sterk openbaar vervoersaanbod
Commentaar: Kwaliteitsvol en frequent openbaar vervoer vormt de ruggengraat van de modal shift. Binnen de vervoersregio ijveren we voor (nieuwe) tramhaltes, behoud en doortrekking van tramlijnen, betere busbundels en een sterker treinaanbod in Mortsel Oude-God.
Geen financiële gegevens
Actie 1.2.4.01 (prioritair): Behoud van tram 7 en 15
Omschrijving: Behoud van tram 7 en 15
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 1.2.4.02 (prioritair): Doortrekken tram 7 naar Kontich
Omschrijving: Doortrekken tram 7 naar Kontich
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 1.2.4.03 (prioritair): Nieuwe tramhalte Station Liersesteenweg
Omschrijving: Nieuwe tramhalte Station Liersesteenweg
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 1.2.4.04 (prioritair): Versterking treinaanbod Station Oude-God
Omschrijving: Versterking treinaanbod Station Oude-God
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 1.2.4.05 (prioritair): Busbundels Mortsel Noord verbeteren
Omschrijving: Busbundels Mortsel Noord verbeteren
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Beleidsdoelstelling: 1.3 Autoluwe wijken
Omschrijving: De Mortselse wijken zijn autoluw
Commentaar: Onze wijken ademen rust en ruimte: doorgaand verkeer is verdwenen, kinderen spelen veilig op straat en bewoners ontmoeten elkaar in een groene omgeving. De parkeerdruk is onder controle en de publieke ruimte is teruggegeven aan de buurt.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
200.000 |
500.000 |
500.000 |
300.000 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
200.000 |
500.000 |
500.000 |
300.000 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actieplan 1.3.1 (prioritair): Verkeersleefbaarheidsplan
Omschrijving: We rollen een verkeersleefbaarheidplan uit
Commentaar: We voeren een aantal verkeerskundige ingrepen door - van knips en aangepaste lichtenregelingen tot herinrichtingen. We communiceren helder en sturen bij op basis van de vastgestelde effecten op het terrein. Een degelijk participatietraject zorgt voor draagvlak.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
200.000 |
500.000 |
500.000 |
300.000 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
200.000 |
500.000 |
500.000 |
300.000 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 1.3.1.01 (prioritair): Verkeersleefbaarheidsplan uitvoeren
Omschrijving: Verkeersleefbaarheidsplan uitvoeren
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
200.000 |
500.000 |
500.000 |
300.000 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
200.000 |
500.000 |
500.000 |
300.000 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actieplan 1.3.2 (prioritair): Wagendruk verkleinen
Omschrijving: We verkleinen de druk van wagens op het openbaar domein
Commentaar: We herdenken parkeren en herbekijken de uitreiking van bewonerskaarten om de schaarse ruimte eerlijker te verdelen. We gaan voor een hogere benutting van Parking Stadsplein - onder meer door het voorzien van een fietsparking en een logische koppelingen met de stadsdiensten. Zo wordt de openbare ruimte leefbaarder.
Geen financiële gegevens
Actie 1.3.2.01 (prioritair): Ontwikkeling nieuwe parkeerstrategie
Omschrijving: Ontwikkeling nieuwe parkeerstrategie
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 1.3.2.02 (prioritair): Evaluatie bewonerskaarten
Omschrijving: Evaluatie bewonerskaarten
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 1.3.2.03 (prioritair): Uitbating Parking Stadsplein optimaliseren
Omschrijving: Uitbating Parking Stadsplein optimaliseren
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Beleidsdoelstelling: 1.4 Vlot en veilig verkeer op hoofdassen
Omschrijving: Het verkeer op de Mortselse hoofdassen verloopt vlot en veilig
Commentaar: De hoofdassen functioneren als betrouwbare verkeersaders waar doorstroming en veiligheid hand in hand gaan. Files en sluipverkeer behoren tot het verleden, waardoor de leefbaarheid in de wijken toeneemt.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
57.420 |
58.570 |
58.860 |
60.040 |
60.640 |
61.250 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
57.420 |
58.570 |
58.860 |
60.040 |
60.640 |
61.250 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actieplan 1.4.1 (prioritair): Doorgaand vrachtverkeer weren
Omschrijving: We weren het doorgaand vrachtverkeer uit de kern
Commentaar: We onderzoeken tonnagebeperkingen in ons stadscentrum en de haalbaarheid van een stedelijke logistiek hub. Het doel is om sluipvrachtverkeer richting Antwerpen te ontraden en tegelijkertijd ruimte te laten voor bevoorradingsverkeer richting handelaars.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
57.420 |
58.570 |
58.860 |
60.040 |
60.640 |
61.250 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
57.420 |
58.570 |
58.860 |
60.040 |
60.640 |
61.250 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 1.4.1.02 (prioritair): Tonnagebeperking doorgaand verkeer onderzoeken
Omschrijving: Tonnagebeperking doorgaand verkeer onderzoeken
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 1.4.1.03 (prioritair): Logistieke hub met partners onderzoeken
Omschrijving: Logistieke hub met partners onderzoeken
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
57.420 |
58.570 |
58.860 |
60.040 |
60.640 |
61.250 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
57.420 |
58.570 |
58.860 |
60.040 |
60.640 |
61.250 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actieplan 1.4.2 (prioritair): Doorstroming hoofdassen verbeteren
Omschrijving: We verbeteren de doorstroming op de hoofdassen
Commentaar: We hertekenen samen met AWV enkele kruispunten en lichtenregelingen en combineren dit met een gerichte handhaving. Grote projecten grijpen we aan om veiligheid, doorstroming en inrichting in één beweging te verbeteren.
Geen financiële gegevens
Actie 1.4.2.01 (prioritair): Handhaving blokkering kruispunten
Omschrijving: Handhaving blokkering kruispunten
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 1.4.2.02 (prioritair): Verkeerslichtenregeling kruispunten verbeteren
Omschrijving: Verkeerslichtenregeling kruispunten verbeteren
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 1.4.2.03 (prioritair): Ondertunneling Deurnestraat thv station Mortsel
Omschrijving: Ondertunneling Deurnestraat thv station Mortsel
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Beleidsdoelstelling: 1.5 Veilige stad
Omschrijving: Mortsel is een veilige stad
Commentaar: Mortsel is veilig en ziet er verzorgd uit. Criminaliteit krijgt geen kans, verkeersveiligheid is vanzelfsprekend en het openbaar domein is netjes.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
176.385 |
169.250 |
121.560 |
123.900 |
125.120 |
126.340 |
|
Ontvangsten |
59.140 |
60.300 |
61.510 |
62.740 |
63.990 |
65.270 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
117.385 |
119.250 |
121.560 |
123.900 |
125.120 |
126.340 |
|
Ontvangsten |
59.140 |
60.300 |
61.510 |
62.740 |
63.990 |
65.270 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
59.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actieplan 1.5.1 (prioritair): Veilig Mortsel
Omschrijving: We werken samen met Minos aan een veilig Mortsel
Commentaar: We versterken onze bestuurlijke slagkracht, brengen de politiezorg dichter bij de burgers en bouwen samen met Minos verder aan het ANPR schild om de doorstroming van informatie en opsporing te verbeteren. We blijven samenwerken met het Family Justice Center om het groeiende fenomeen van intrafamiliaal geweld aan te pakken.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
139.510 |
140.950 |
92.660 |
94.400 |
95.320 |
96.240 |
|
Ontvangsten |
59.140 |
60.300 |
61.510 |
62.740 |
63.990 |
65.270 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
89.510 |
90.950 |
92.660 |
94.400 |
95.320 |
96.240 |
|
Ontvangsten |
59.140 |
60.300 |
61.510 |
62.740 |
63.990 |
65.270 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 1.5.1.01 (prioritair): Intergemeentelijke bestuurlijke handhaving uitwerken
Omschrijving: Intergemeentelijke bestuurlijke handhaving uitwerken
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 1.5.1.02 (prioritair): Toegankelijke politiezorg garanderen
Omschrijving: Toegankelijke politiezorg garanderen
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 1.5.1.03 (prioritair): Dekkingsgraad ANPR verbeteren
Omschrijving: Dekkingsgraad ANPR verbeteren
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 1.5.1.04 (prioritair): Samenwerking Family Justice Center versterken
Omschrijving: Samenwerking Family Justice Center versterken
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
89.510 |
90.950 |
92.660 |
94.400 |
95.320 |
96.240 |
|
Ontvangsten |
59.140 |
60.300 |
61.510 |
62.740 |
63.990 |
65.270 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
89.510 |
90.950 |
92.660 |
94.400 |
95.320 |
96.240 |
|
Ontvangsten |
59.140 |
60.300 |
61.510 |
62.740 |
63.990 |
65.270 |
Actieplan 1.5.2 (prioritair): Verkeersveiligheid
Omschrijving: We versterken de verkeersveiligheid
Commentaar: We verhelderen fietsregimes en markeringen, zetten waar mogelijk in op conflictvrije kruispunten en gebruiken LIDAR en vaste flits/ANPR opstellingen om doelgericht te handhaven. Zo pakken we zowel de objectieve als subjectieve verkeersonveiligheid aan.
Geen financiële gegevens
Actie 1.5.2.01 (prioritair): Sensibilisering rond hoffelijkheid en veiligheid in verkeer
Omschrijving: Sensibilisering rond hoffelijkheid en veiligheid in het verkeer
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 1.5.2.02 (prioritair): Conflictvrije kruispunten realiseren
Omschrijving: Conflictvrije kruispunten realiseren
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 1.5.2.03 (prioritair): LIDAR inzetten voor snelheidscontroles
Omschrijving: LIDAR inzetten voor snelheidscontroles
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actieplan 1.5.3 (prioritair): Netheid
Omschrijving: We zetten in op de netheid van het openbaar domein
Commentaar: We organiseren twee grote opruimmomenten per jaar, verhogen de pakkans op sluikstort en koppelen dit aan heldere communicatie.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
36.875 |
28.300 |
28.900 |
29.500 |
29.800 |
30.100 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
27.875 |
28.300 |
28.900 |
29.500 |
29.800 |
30.100 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
9.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 1.5.3.01 (prioritair): Twee keer per jaar een grote 'stadopkuis'
Omschrijving: Twee keer per jaar een grote 'stadopkuis'
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 1.5.3.02 (prioritair): Sluikstorten harder aanpakken
Omschrijving: Sluikstorten harder aanpakken
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
27.875 |
28.300 |
28.900 |
29.500 |
29.800 |
30.100 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
27.875 |
28.300 |
28.900 |
29.500 |
29.800 |
30.100 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 1.5.3.03 (prioritair): Evalueren doeltreffendheid sluikstortcamera's
Omschrijving: Evalueren doeltreffendheid sluikstortcamera's
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
9.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
9.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Strategische doelstelling: 2 Warme stad
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
4.571.455 |
5.380.281 |
2.896.962 |
1.581.277 |
1.412.362 |
1.351.720 |
|
Ontvangsten |
1.097.011 |
1.010.690 |
1.867.490 |
1.024.410 |
599.720 |
606.930 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
1.528.455 |
1.525.281 |
1.544.862 |
1.566.877 |
1.412.362 |
1.351.720 |
|
Ontvangsten |
1.097.011 |
1.010.690 |
1.017.490 |
1.024.410 |
599.720 |
606.930 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
3.043.000 |
3.855.000 |
1.352.100 |
14.400 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
850.000 |
0 |
0 |
0 |
Beleidsdoelstelling: 2.1 Niemand blijft achter
Omschrijving: In Mortsel blijft niemand achter
Commentaar: In Mortsel heeft iedereen vlot toegang tot hulpverlening. Armoede wordt doorbroken, taal en werk zijn bereikbaar en sociale netwerken zijn sterk. Niemand valt uit de boot, ongeacht achtergrond of situatie.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
4.374.164 |
5.199.271 |
2.362.022 |
1.380.627 |
1.224.332 |
1.161.910 |
|
Ontvangsten |
1.022.076 |
934.300 |
1.789.580 |
944.950 |
518.680 |
524.260 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
1.349.164 |
1.344.271 |
1.362.022 |
1.380.627 |
1.224.332 |
1.161.910 |
|
Ontvangsten |
1.022.076 |
934.300 |
939.580 |
944.950 |
518.680 |
524.260 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
3.025.000 |
3.855.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
850.000 |
0 |
0 |
0 |
Actieplan 2.1.1 (prioritair): Welzijnshuis
Omschrijving: We bouwen het welzijnshuis uit als de geïntegreerde toegangspoort naar hulpverlening
Commentaar: We maken van het Welzijnshuis ons geïntegreerd onthaal voor zorg en ondersteuning, met een gestroomlijnde zorgintake en een sterk GBO waar Huis van het Kind actief naar doorverwijst. Zo helpen we inwoners sneller, warmer en gericht door naar het juiste aanbod.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
3.038.750 |
3.869.030 |
1.014.100 |
14.380 |
14.520 |
14.660 |
|
Ontvangsten |
17.000 |
17.300 |
867.650 |
18.000 |
18.360 |
18.720 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
13.750 |
14.030 |
14.100 |
14.380 |
14.520 |
14.660 |
|
Ontvangsten |
17.000 |
17.300 |
17.650 |
18.000 |
18.360 |
18.720 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
3.025.000 |
3.855.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
850.000 |
0 |
0 |
0 |
Actie 2.1.1.01 (prioritair): Welzijnshuis realiseren
Omschrijving: Welzijnshuis realiseren
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
3.025.000 |
3.855.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
850.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
3.025.000 |
3.855.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
850.000 |
0 |
0 |
0 |
Actie 2.1.1.02 (prioritair): Geïntegreerde zorgintake optimaliseren
Omschrijving: Geïntegreerde zorgintake optimaliseren
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 2.1.1.03 (prioritair): We ontwikkelen het Geïntegreerd Breed Onthaal
Omschrijving: We ontwikkelen het Geïntegreerd Breed Onthaal
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 2.1.1.04 (prioritair): Huis van het Kind als toeleider inzetten
Omschrijving: Huis van het Kind als toeleider inzetten
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
13.750 |
14.030 |
14.100 |
14.380 |
14.520 |
14.660 |
|
Ontvangsten |
17.000 |
17.300 |
17.650 |
18.000 |
18.360 |
18.720 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
13.750 |
14.030 |
14.100 |
14.380 |
14.520 |
14.660 |
|
Ontvangsten |
17.000 |
17.300 |
17.650 |
18.000 |
18.360 |
18.720 |
Actieplan 2.1.2 (prioritair): Armoede en sociale aansluiting
Omschrijving: We nemen maatregelen tegen armoede en sociale uitsluiting
Commentaar: We versterken de vrijetijdsparticipatie, pakken drempels zoals onbetaalde schoolfacturen en menstruatiearmoede aan, en blijven betaalbaar en nabij warme maaltijden aanbieden. We proberen de impact van de beperking van werkloosheid in de tijd op te vangen binnen onze dagelijkse werking.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
326.900 |
328.660 |
330.140 |
332.170 |
333.240 |
334.310 |
|
Ontvangsten |
9.040 |
9.200 |
9.380 |
9.560 |
9.750 |
9.940 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
326.900 |
328.660 |
330.140 |
332.170 |
333.240 |
334.310 |
|
Ontvangsten |
9.040 |
9.200 |
9.380 |
9.560 |
9.750 |
9.940 |
Actie 2.1.2.01 (prioritair): UiTPAS evalueren en versterken
Omschrijving: UiTPAS evalueren en versterken
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
35.250 |
35.960 |
36.140 |
36.870 |
37.240 |
37.610 |
|
Ontvangsten |
9.040 |
9.200 |
9.380 |
9.560 |
9.750 |
9.940 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
35.250 |
35.960 |
36.140 |
36.870 |
37.240 |
37.610 |
|
Ontvangsten |
9.040 |
9.200 |
9.380 |
9.560 |
9.750 |
9.940 |
Actie 2.1.2.02 (prioritair): Fietsbib organiseren
Omschrijving: Fietsbib organiseren
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 2.1.2.03 (prioritair): In kaart brengen van probleem onbetaalde schoolfacturen
Omschrijving: In kaart brengen van probleem onbetaalde schoolfacturen
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 2.1.2.04 (prioritair): Betaalbare en kwalitatieve maaltijden blijven aanbieden
Omschrijving: Betaalbare en kwalitatieve maaltijden blijven aanbieden
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
225.000 |
225.000 |
225.000 |
225.000 |
225.000 |
225.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
225.000 |
225.000 |
225.000 |
225.000 |
225.000 |
225.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 2.1.2.05 (prioritair): Onderzoeken brede tussenkomst openbaar vervoer
Omschrijving: Onderzoeken brede tussenkomst openbaar vervoer
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 2.1.2.06 (prioritair): Noden rond menstruatiearmoede in kaart brengen
Omschrijving: Noden rond menstruatiearmoede in kaart brengen
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 2.1.2.07 (prioritair): Impact beperking werkloosheid in de tijd opvangen
Omschrijving: Impact beperking werkloosheid in de tijd opvangen
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
63.650 |
64.700 |
66.000 |
67.300 |
68.000 |
68.700 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
63.650 |
64.700 |
66.000 |
67.300 |
68.000 |
68.700 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 2.1.2.08 (prioritair): Signaaldetectie via 'Lokaal Signaal'
Omschrijving: Signaaldetectie via 'Lokaal Signaal'
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actieplan 2.1.3 (prioritair): Gemeenschapsleven
Omschrijving: We betrekken iedereen bij het gemeenschapsleven
Commentaar: We verankeren de buddy- en brugfigurenwerking, creëren oefenkansen Nederlands en ondersteunen participatie van nieuwkomers via netwerk en trajectwerking. Vrijwilligers krijgen de juiste omkadering zodat hun inzet ook duurzaam rendeert.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
23.150 |
23.450 |
23.850 |
24.250 |
24.450 |
24.650 |
|
Ontvangsten |
22.093 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
23.150 |
23.450 |
23.850 |
24.250 |
24.450 |
24.650 |
|
Ontvangsten |
22.093 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
Actie 2.1.3.01 (prioritair): Verder uitbouwen van de buddywerking
Omschrijving: Verder uitbouwen van de buddywerking
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 2.1.3.02 (prioritair): Structurele verankering brugfiguren binnen welzijnsregie
Omschrijving: Structurele verankering brugfiguren binnen welzijnsregie
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
21.450 |
21.750 |
22.150 |
22.550 |
22.750 |
22.950 |
|
Ontvangsten |
510 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
21.450 |
21.750 |
22.150 |
22.550 |
22.750 |
22.950 |
|
Ontvangsten |
510 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
Actie 2.1.3.03 (prioritair): Participatie- en netwerktraject voor inburgeraars (opr 60)
Omschrijving: Participatie- en netwerktraject voor inburgeraars (oproep 60)
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
1.700 |
1.700 |
1.700 |
1.700 |
1.700 |
1.700 |
|
Ontvangsten |
21.583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
1.700 |
1.700 |
1.700 |
1.700 |
1.700 |
1.700 |
|
Ontvangsten |
21.583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 2.1.3.04 (prioritair): We organiseren oefenkansen Nederlands
Omschrijving: We organiseren oefenkansen Nederlands
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actieplan 2.1.4 (prioritair): Lokale sociale economie
Omschrijving: We begeleiden mensen naar werk en bouwen de lokale sociale economie verder uit (0206)
Commentaar: We scouten naar werkplekken, versterken de tijdelijke werkervaring en nemen een regierol sociale economie op binnen ZORA Werkt. Daar zetten we in op informeren, verbinden en het slim inzetten van subsidies. Via het project 'lokaal partnerschap' tillen we partners én kandidaten naar duurzame tewerkstelling.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
985.364 |
978.131 |
993.932 |
1.009.827 |
852.122 |
788.290 |
|
Ontvangsten |
973.943 |
907.300 |
912.050 |
916.890 |
490.070 |
495.100 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
985.364 |
978.131 |
993.932 |
1.009.827 |
852.122 |
788.290 |
|
Ontvangsten |
973.943 |
907.300 |
912.050 |
916.890 |
490.070 |
495.100 |
Actie 2.1.4.01 (prioritair): We nemen de lokale regierol sociale economie en werk op
Omschrijving: We nemen de lokale regierol sociale economie en werk op binnen de ILV ZORA Werkt
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
83.800 |
85.100 |
86.800 |
88.600 |
89.400 |
90.200 |
|
Ontvangsten |
84.350 |
85.600 |
86.790 |
88.000 |
89.230 |
90.490 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
83.800 |
85.100 |
86.800 |
88.600 |
89.400 |
90.200 |
|
Ontvangsten |
84.350 |
85.600 |
86.790 |
88.000 |
89.230 |
90.490 |
Actie 2.1.4.02 (prioritair): We ondersteunen de intergemeentelijke vereniging ZORA Werkt
Omschrijving: We ondersteunen de intergemeentelijke vereniging ZORA Werkt vanuit de regierol sociale economie en werk
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 2.1.4.04 (prioritair): We ondersteunen subsidieprojecten rond sociale economie
Omschrijving: We ondersteunen projecten rond sociale economie
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
97.711 |
99.330 |
101.150 |
103.130 |
104.070 |
105.010 |
|
Ontvangsten |
31.426 |
4.200 |
4.290 |
4.380 |
4.470 |
4.560 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
97.711 |
99.330 |
101.150 |
103.130 |
104.070 |
105.010 |
|
Ontvangsten |
31.426 |
4.200 |
4.290 |
4.380 |
4.470 |
4.560 |
Actie 2.1.4.05 (prioritair): We stellen een subsidiereglement sociale economie op
Omschrijving: We stellen een subsidiereglement op voor organisaties in de sociale economie
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
89.453 |
74.220 |
74.220 |
74.220 |
74.220 |
74.220 |
|
Ontvangsten |
256.077 |
212.050 |
212.050 |
212.050 |
212.050 |
212.050 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
89.453 |
74.220 |
74.220 |
74.220 |
74.220 |
74.220 |
|
Ontvangsten |
256.077 |
212.050 |
212.050 |
212.050 |
212.050 |
212.050 |
Actie 2.1.4.06 (prioritair): We voeren lokaal prtnrschp begeleiding kwtsbre wrkzknden uit
Omschrijving: We werken een lokaal partnerschap voor begeleiding van kwetsbare werkzoekenden uit
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
487.380 |
488.531 |
497.572 |
505.107 |
343.162 |
275.070 |
|
Ontvangsten |
432.820 |
432.850 |
432.870 |
432.890 |
1.160 |
1.180 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
487.380 |
488.531 |
497.572 |
505.107 |
343.162 |
275.070 |
|
Ontvangsten |
432.820 |
432.850 |
432.870 |
432.890 |
1.160 |
1.180 |
Actie 2.1.4.07 (prioritair): We verduurzamen een jobhunter in de ILV ZORA Werkt
Omschrijving: We verduurzamen een jobhunter in de ILV ZORA Werkt
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
64.000 |
65.100 |
66.400 |
67.700 |
68.400 |
69.100 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
64.000 |
65.100 |
66.400 |
67.700 |
68.400 |
69.100 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 2.1.4.08 (prioritair): We begeleiden kansengroepen naar werk
Omschrijving: We begeleiden kansengroepen naar werk
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 2.1.4.09 (prioritair): We zorgen voor een lokaal laagdrempelig opleidingsaanbod
Omschrijving: We zorgen voor een lokaal laagdrempelig opleidingsaanbod
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 2.1.4.12 (prioritair): We stemmen vraag en aanbod van de arbeidsmarkt op elkaar af
Omschrijving: We stemmen vraag en aanbod van de arbeidsmarkt op elkaar af
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 2.1.4.14 (prioritair): We bevorderen het ondernemerschap
Omschrijving: We bevorderen het ondernemerschap
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 2.1.4.15 (prioritair): We sluiten een SWO tussen VDAB en lokale besturen af
Omschrijving: We sluiten een SWO tussen VDAB en lokale besturen af
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 2.1.4.16 (prioritair): We bieden kansen tot werkplekleren TWE - inspanningsvergoedi
Omschrijving: We bieden kansen tot werkplekleren TWE - inspanningsvergoeding
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
162.920 |
165.750 |
167.690 |
170.970 |
172.770 |
174.590 |
|
Ontvangsten |
109.570 |
111.700 |
113.930 |
116.210 |
118.530 |
120.900 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
162.920 |
165.750 |
167.690 |
170.970 |
172.770 |
174.590 |
|
Ontvangsten |
109.570 |
111.700 |
113.930 |
116.210 |
118.530 |
120.900 |
Actie 2.1.4.17 (prioritair): We bieden kansen tot werkplekleren TWE - compensatievergoedi
Omschrijving: We bieden kansen tot werkplekleren TWE - compensatievergoeding
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Ontvangsten |
59.700 |
60.900 |
62.120 |
63.360 |
64.630 |
65.920 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Ontvangsten |
59.700 |
60.900 |
62.120 |
63.360 |
64.630 |
65.920 |
Beleidsdoelstelling: 2.2 Breed en voldoende groot zorgaanbod
Omschrijving: Mortsel heeft een breed en voldoende groot zorgaanbod
Commentaar: De zorg is nabij, betaalbaar en kwaliteitsvol. Inwoners voelen zich ondersteund in elke levensfase, met aandacht voor fysieke én mentale gezondheid.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
197.291 |
181.010 |
534.940 |
200.650 |
188.030 |
189.810 |
|
Ontvangsten |
74.935 |
76.390 |
77.910 |
79.460 |
81.040 |
82.670 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
179.291 |
181.010 |
182.840 |
186.250 |
188.030 |
189.810 |
|
Ontvangsten |
74.935 |
76.390 |
77.910 |
79.460 |
81.040 |
82.670 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
18.000 |
0 |
352.100 |
14.400 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actieplan 2.2.1 (prioritair): Brede zorgopties
Omschrijving: We voorzien aangepaste zorgopties voor elke fase bij het ouder worden
Commentaar: We renoveren en moderniseren onze assistentiewoningen, bouwen het Meerminnehof uit tot een zorgcampus en ondersteunen mantelzorgers met vorming, respijt en praktische hulp. Tussenoplossingen zoals zorgflats vullen de leemte tussen een GAW en WZC.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
0 |
0 |
352.100 |
14.400 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
0 |
0 |
352.100 |
14.400 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 2.2.1.01 (prioritair): Uitbouwen van Meerminnehof als zorgcampus
Omschrijving: Uitbouwen van Meerminnehof als zorgcampus
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 2.2.1.02 (prioritair): Collectieve gezinszorg in zorgflats organiseren
Omschrijving: Collectieve gezinszorg in zorgflats organiseren
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 2.2.1.03 (prioritair): GAW Ter Linden renoveren
Omschrijving: GAW Ter Linden renoveren
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
0 |
0 |
352.100 |
14.400 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
0 |
0 |
352.100 |
14.400 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 2.2.1.04 (prioritair): Mantelzorgers ondersteunen en waarderen
Omschrijving: Mantelzorgers ondersteunen en waarderen
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actieplan 2.2.2 (prioritair): Kinderopvang
Omschrijving: We verbeteren en verruimen de kinderopvangmogelijkheden
Commentaar: We ondersteunen kinderopvanginitiatieven, delen pedagogische expertise en activeren patrimonium waar mogelijk. Met pilootprojecten - bijvoorbeeld het organiseren van een opvang in de Rode Kubus - en het opnemen van een regierol rond BOA vergroten we de kwaliteit en capaciteit van het Mortselse aanbod.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
93.666 |
75.500 |
76.850 |
78.340 |
79.140 |
79.940 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
75.666 |
75.500 |
76.850 |
78.340 |
79.140 |
79.940 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
18.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 2.2.2.01 (prioritair): Kinderopvanginitiatieven maximaal ondersteunen
Omschrijving: Kinderopvanginitiatieven maximaal ondersteunen
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
13.750 |
9.500 |
9.550 |
9.740 |
9.840 |
9.940 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
10.750 |
9.500 |
9.550 |
9.740 |
9.840 |
9.940 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 2.2.2.02 (prioritair): Pedagogische coach in regie aanbieden
Omschrijving: Pedagogische coach in regie aanbieden
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
64.916 |
66.000 |
67.300 |
68.600 |
69.300 |
70.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
64.916 |
66.000 |
67.300 |
68.600 |
69.300 |
70.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 2.2.2.03 (prioritair): Patrimonium openstellen voor kinderopvang
Omschrijving: Patrimonium openstellen voor kinderopvang
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 2.2.2.04 (prioritair): Piloot gezinsopvang in de Rode Kubus
Omschrijving: Piloot gezinsopvang in de Rode Kubus
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actieplan 2.2.3 (prioritair): Gezondheid
Omschrijving: We dragen bij tot de mentale en fysieke gezondheid van de Mortselaar
Commentaar: We verkennen de mogelijkheden van regionale crisisopvang binnen de zuidoostrand, faciliteren de uitbouw van een wijkgezondheidscentrum en versterken de preventieve jongerenzorg. Zo maken we de zorg toegankelijker en brengen we ze dichter bij wie er nood aan heeft.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
103.625 |
105.510 |
105.990 |
107.910 |
108.890 |
109.870 |
|
Ontvangsten |
74.935 |
76.390 |
77.910 |
79.460 |
81.040 |
82.670 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
103.625 |
105.510 |
105.990 |
107.910 |
108.890 |
109.870 |
|
Ontvangsten |
74.935 |
76.390 |
77.910 |
79.460 |
81.040 |
82.670 |
Actie 2.2.3.01 (prioritair): OverKophuis in het JOC
Omschrijving: OverKophuis in het JOC
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
103.625 |
105.510 |
105.990 |
107.910 |
108.890 |
109.870 |
|
Ontvangsten |
74.935 |
76.390 |
77.910 |
79.460 |
81.040 |
82.670 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
103.625 |
105.510 |
105.990 |
107.910 |
108.890 |
109.870 |
|
Ontvangsten |
74.935 |
76.390 |
77.910 |
79.460 |
81.040 |
82.670 |
Actie 2.2.3.02 (prioritair): Haalbaarheid wijkgezondheidscentrum onderzoeken
Omschrijving: Haalbaarheid wijkgezondheidscentrum onderzoeken
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 2.2.3.03 (prioritair): Onderzoeken regionale crisisopvang
Omschrijving: Onderzoeken van regionale crisisopvang voor specifieke doelgroepen
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Beleidsdoelstelling: 2.3 Goed wonen
Omschrijving: Mortselaars kunnen betaalbaar, duurzaam, aangepast en kwaliteitsvol wonen
Commentaar: Mortselaars wonen in een gezonde, veilige en betaalbare woning die klaar is voor de toekomst. Kwetsbare inwoners krijgen extra steun, en verwaarloosde panden maken plaats voor kwaliteitsvolle woonoplossingen.
Geen financiële gegevens
Actieplan 2.3.1 (prioritair): Sociaal woningaanbod
Omschrijving: We versterken het sociaal woningaanbod
Commentaar: We trachten renovaties bij de sociale huisvestingsmaatschappij te versnellen en tegelijkertijd private verhuurders te verleiden om hun patrimonium voor sociale huurders open te stellen. Huurpremies zetten we doelgericht in waar de impact het grootst is en we herbekijken de toewijzingsregels.
Geen financiële gegevens
Actie 2.3.1.01 (prioritair): Verhogen van de huurpremie
Omschrijving: Verhogen van de huurpremie
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 2.3.1.02 (prioritair): Privéverhuurders stimul. sociale woningmarkt te versterken
Omschrijving: Privéverhuurders stimuleren om de sociale woningmarkt te versterken
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 2.3.1.03 (prioritair): Thuisrand aanzetten tot snellere renovatie
Omschrijving: Thuisrand aanzetten tot snellere renovatie
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 2.3.1.04 (prioritair): Reglement op versnelde toewijzing herbekijken
Omschrijving: Reglement op versnelde toewijzing herbekijken
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 2.3.1.05 (prioritair): Parkeernorm voor sociale woningen verlagen
Omschrijving: Parkeernorm voor sociale woningen verlagen
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actieplan 2.3.2 (prioritair): Huuraanbod
Omschrijving: We vergroten het huuraanbod
Commentaar: We bestrijden leegstand en oneigenlijk gebruik en onderzoeken de toepassing van sociaal beheersrecht voor langdurig leegstaande woningen. We gaan de strijd met de huisjesmelkers aan door de opcentiemen te verhogen bij kwalitatief ondermaatse panden en onbewoonbare panden zichtbaar te maken in het straatbeeld.
Geen financiële gegevens
Actie 2.3.2.01 (prioritair): Belasting op bewoning zonder inschrijving heffen
Omschrijving: Belasting op bewoning zonder inschrijving heffen
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 2.3.2.02 (prioritair): Onderzoeken van de toepassing van sociaal beheersrecht
Omschrijving: Onderzoeken van de toepassing van sociaal beheersrecht
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 2.3.2.03 (prioritair): Harmoniseren van de leegstandsheffing
Omschrijving: Harmoniseren van de leegstandsheffing
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 2.3.2.04 (prioritair): Fiscale sanctionering voor huisjesmelkerij invoeren
Omschrijving: Fiscale sanctionering voor huisjesmelkerij invoeren
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 2.3.2.05 (prioritair): Zichtbaar maken van onbewoonbare panden
Omschrijving: Zichtbaar maken van onbewoonbare panden
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actieplan 2.3.3 (prioritair): Iedereen laten renoveren
Omschrijving: We ondersteunen kwetsbare Mortselaars met renoveren
Commentaar: Via het uitwerken van wijkgerichte renovatieprogramma5s en het focussen van subsidies op de meest kwetsbare eigenaars-bewoners verlagen we de energielasten en verhogen we de woonkwaliteit.
Geen financiële gegevens
Actie 2.3.3.01 (prioritair): Wijkrenovatieprogramma uitwerken en uitvoeren
Omschrijving: Wijkrenovatieprogramma uitwerken en uitvoeren
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 2.3.3.02 (prioritair): Renovatiesubsidies herbekijken
Omschrijving: Renovatiesubsidies herbekijken
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actieplan 2.3.4 (prioritair): Levensduurbestendig wonen
Omschrijving: We ondersteunen levensduurbestendig wonen
Commentaar: Met een woongids en het vastleggen van eisen rond integrale toegankelijkheid in grotere projecten maken we woningen klaar voor elke levensfase.
Geen financiële gegevens
Actie 2.3.4.01 (prioritair): Woongids voor levenslang wonen uitwerken
Omschrijving: Woongids voor levenslang wonen uitwerken
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 2.3.4.02 (prioritair): Stimuleren van integrale toegankelijkheid woningen
Omschrijving: Stimuleren van integrale toegankelijkheid woningen
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actieplan 2.3.5 (prioritair): Woonkwaliteit
Omschrijving: We kijken toe op de woonkwaliteit
Commentaar: We organiseren structureel woonhygiëne-overleg en communiceren helder over rechten en plichten. Zo verbeteren we stap voor stap de gezondheid en veiligheid in elk huis.
Geen financiële gegevens
Actie 2.3.5.01 (prioritair): Structureel woonhygiëneoverleg organiseren
Omschrijving: Structureel woonhygiëneoverleg organiseren
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 2.3.5.02 (prioritair): Communicatie rond woonhygiëne uitwerken
Omschrijving: Communicatie rond woonhygiëne uitwerken
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Strategische doelstelling: 3 Levendige stad
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
1.735.699 |
1.072.807 |
835.382 |
795.775 |
1.100.408 |
816.715 |
|
Ontvangsten |
693.429 |
747.733 |
647.763 |
647.793 |
647.823 |
647.853 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
736.545 |
722.807 |
732.882 |
773.275 |
782.908 |
794.215 |
|
Ontvangsten |
593.429 |
647.733 |
647.763 |
647.793 |
647.823 |
647.853 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
999.154 |
350.000 |
102.500 |
22.500 |
317.500 |
22.500 |
|
Ontvangsten |
100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beleidsdoelstelling: 3.1 Attractief en toegankelijke vrijetijdsaanbod
Omschrijving: Mortsel heeft een attractief en toegankelijk vrijetijdsaanbod
Commentaar: Cultuur, sport en ontmoeting zijn laagdrempelig en divers: iedereen vindt een plek om zich te ontspannen en te ontplooien. Het aanbod is herkenbaar, toegankelijk en dynamisch.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
617.845 |
612.477 |
622.532 |
662.855 |
672.448 |
682.215 |
|
Ontvangsten |
591.729 |
646.033 |
646.033 |
646.033 |
646.033 |
646.033 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
602.845 |
612.477 |
622.532 |
662.855 |
672.448 |
682.215 |
|
Ontvangsten |
591.729 |
646.033 |
646.033 |
646.033 |
646.033 |
646.033 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actieplan 3.1.1 (prioritair): Cultuur en vrijetijd faciliteren
Omschrijving: We faciliteren verenigingen en organisaties in de cultuur- en vrijetijdssector
Commentaar: We ontvangen vernieuwende ideeën met open armen, verfijnen het subsidiestelsel, actualiseren afspraken rond grote evenementen en zetten een kunstenoverleg op.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
17.500 |
2.500 |
2.500 |
32.500 |
32.500 |
32.500 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
32.500 |
32.500 |
32.500 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 3.1.1.01 (prioritair): Promoten en faciliteren lokale vrijetijdsideëen en talent
Omschrijving: Promoten en faciliteren van lokale vrijetijdsideëen en talenten
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 3.1.1.02 (prioritair): Gemeenschapsvormend evenement organiseren
Omschrijving: Gemeenschapsvormend evenement organiseren
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
0 |
0 |
0 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
0 |
0 |
0 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 3.1.1.03 (prioritair): Afsprakennota voor bijzondere evenementen
Omschrijving: Afsprakennota voor bijzondere evenementen
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 3.1.1.04 (prioritair): Verfijnen subsidiereglement verenigingen
Omschrijving: Verfijnen subsidiereglement verenigingen
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 3.1.1.05 (prioritair): Impulssubsidie en wijkbudget hervormen
Omschrijving: Impulssubsidie en wijkbudget hervormen
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 3.1.1.06 (prioritair): Kunstenoverleg organiseren
Omschrijving: Kunstenoverleg organiseren
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 3.1.1.07 (prioritair): Expomateriaal aankopen
Omschrijving: Expomateriaal aankopen
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actieplan 3.1.2 (prioritair): Vrijetijdsaanbod aanscherpen
Omschrijving: We scherpen ons eigen vrijetijdsaanbod aan
Commentaar: We herdenken samen met onze partners een aantal van onze evenementen, brengen jong talent en literatuur naar het Stadhuis en de nieuwe bibliotheek en verbeteren de toegankelijkheid van onze activiteiten. Door meer in te zetten op buurtsport brengen we onze wijken in beweging.
Geen financiële gegevens
Actie 3.1.2.01 (prioritair): Evenementenaanbod optimaliseren
Omschrijving: Evenementenaanbod optimaliseren
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 3.1.2.02 (prioritair): Buurtsport in de wijken aanbieden
Omschrijving: Buurtsport in de wijken aanbieden
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 3.1.2.03 (prioritair): Stadhuis als belevingsplek
Omschrijving: Stadhuis als belevingsplek
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 3.1.2.04 (prioritair): Toegankelijkheid van eigen evenementen versterken
Omschrijving: Toegankelijkheid van eigen evenementen versterken
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actieplan 3.1.3 (prioritair): Kwalitatieve BOA
Omschrijving: We zorgen voor kwalitatieve buitenschoolse opvang en activiteiten
Commentaar: We nemen de BOA-regie in handen en proberen het aanbod overzichtelijk en helder op één digitaal platform te centraliseren. Zo krijgen ouders overzicht en kinderen kwaliteitsvol ingevulde naschoolse opvang. We onderzoeken of we onze speelpleinwerking naar FORT 4 kunnen brengen.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
600.345 |
609.977 |
620.032 |
630.355 |
639.948 |
649.715 |
|
Ontvangsten |
591.729 |
646.033 |
646.033 |
646.033 |
646.033 |
646.033 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
600.345 |
609.977 |
620.032 |
630.355 |
639.948 |
649.715 |
|
Ontvangsten |
591.729 |
646.033 |
646.033 |
646.033 |
646.033 |
646.033 |
Actie 3.1.3.01 (prioritair): Onderzoeken inzet BOA middelen
Omschrijving: Onderzoeken inzet BOA middelen
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
84.760 |
86.200 |
87.900 |
89.700 |
90.600 |
91.500 |
|
Ontvangsten |
591.729 |
646.033 |
646.033 |
646.033 |
646.033 |
646.033 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
84.760 |
86.200 |
87.900 |
89.700 |
90.600 |
91.500 |
|
Ontvangsten |
591.729 |
646.033 |
646.033 |
646.033 |
646.033 |
646.033 |
Actie 3.1.3.02 (prioritair): Digitaal reservatieplatform BOA aanbieden
Omschrijving: Digitaal reservatieplatform BOA aanbieden
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 3.1.3.03 (prioritair): Financieren van erkend BOA aanbod
Omschrijving: Financieren van erkend BOA aanbod
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
509.585 |
517.777 |
526.132 |
534.655 |
543.348 |
552.215 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
509.585 |
517.777 |
526.132 |
534.655 |
543.348 |
552.215 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 3.1.3.04 (prioritair): Onderzoek verhuis speelpleinwerking naar FORT 4
Omschrijving: Onderzoek verhuis speelpleinwerking naar FORT 4
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Beleidsdoelstelling: 3.2 Voldoende vrijetijdsplekken
Omschrijving: Mortsel heeft voldoende ontmoetingsplekken voor verbinding, vrijetijdsbesteding en natuurbeleving
Commentaar: De stad biedt aantrekkelijke plekken om te spelen, sporten, vieren en te herdenken. Groene zones, pleinen en infrastructuur nodigen uit tot ontmoeting en beleving.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
414.154 |
42.000 |
2.010 |
2.050 |
297.070 |
3.590 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
10.000 |
2.000 |
2.010 |
2.050 |
2.070 |
3.590 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
404.154 |
40.000 |
0 |
0 |
295.000 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actieplan 3.2.1 (prioritair): Vrijetijdsplekken
Omschrijving: We voorzien attractieve, prikkelende plekken voor vrijetijdsbeleving, cultuur en ontmoeting
Commentaar: We verbeteren en verduurzamen de Mark Liebrechtschouwburg, zoeken naar een oplossing voor het lokaal in de Mayerlei en benutten ons zalenpatrimonium beter via een reservatiesysteem met gekoppelde toegangscontrole. We herdenken de mogelijkheden in FORT 4 en creëren nieuwe ontmoetingsplekken zoals een evenementenweide, een muziekstudio, een samentuin in het Meerminnehof en een openluchtlocatie voor huwelijken. We faciliteren de organisatie van pop-up zomerbars.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
7.500 |
2.000 |
2.010 |
2.050 |
2.070 |
2.090 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
0 |
2.000 |
2.010 |
2.050 |
2.070 |
2.090 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
7.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 3.2.1.01 (prioritair): Onderzoeken mogelijkheden FORT 4
Omschrijving: Onderzoeken mogelijkheden FORT 4
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 3.2.1.02 (prioritair): Bijkomende verbeteringen MLS
Omschrijving: Bijkomende verbeteringen MLS
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 3.2.1.03 (prioritair): Trekkenwand MLS renoveren
Omschrijving: Trekkenwand MLS renoveren
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 3.2.1.04 (prioritair): LED-armaturen in MLS plaatsen
Omschrijving: LED-armaturen in MLS plaatsen
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 3.2.1.05 (prioritair): Gezinsvriendelijke pop-up zomerbars faciliteren
Omschrijving: Gezinsvriendelijke pop-up zomerbars faciliteren
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 3.2.1.06 (prioritair): Ontwikkelen actieplan Mayerlei
Omschrijving: Ontwikkelen actieplan Mayerlei
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 3.2.1.07 (prioritair): Betere benutting van vrijetijdsinfrastructuur realiseren
Omschrijving: Betere benutting van vrijetijdsinfrastructuur realiseren
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
7.500 |
2.000 |
2.010 |
2.050 |
2.070 |
2.090 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
0 |
2.000 |
2.010 |
2.050 |
2.070 |
2.090 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
7.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 3.2.1.08 (prioritair): Onderzoeken evenementenweide
Omschrijving: Onderzoeken evenementenweide
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 3.2.1.10 (prioritair): Samentuinen in het Meerminnehof
Omschrijving: Samentuinen in het Meerminnehof
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 3.2.1.11 (prioritair): Trouwen in openlucht mogelijk maken
Omschrijving: Trouwen in openlucht mogelijk maken
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actieplan 3.2.2 (prioritair): Sportinfrastructuur
Omschrijving: We bieden kwalitatieve sportinfrastructuur aan
Commentaar: We vervangen verouderde kunstgrasvelden, investeren in de creatie van laagdrempelige en toegankelijke sportvelden en renoveren Den Drab met het oog op duurzaamheid.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
295.000 |
1.500 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.500 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
295.000 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 3.2.2.01 (prioritair): Investeren in sportinfrastructuur in het centrum
Omschrijving: Investeren in laagdrempelige sportinfrastructuur in het centrum
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
295.000 |
1.500 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.500 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
295.000 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 3.2.2.02 (prioritair): Renovatie kunstgrasveld Sportlandschap
Omschrijving: Renovatie kunstgrasveld Sportlandschap
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 3.2.2.03 (prioritair): Renovatie Den Drab
Omschrijving: Renovatie Den Drab
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actieplan 3.2.3 (prioritair): Dierenwelzijn
Omschrijving: We verbeteren de diervriendelijkheid van straten en wijken
Commentaar: We onderzoeken de inplanting van hondenlosloopzones op logische plekken met aandacht voor omgevingskwaliteit en veiligheid.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
0 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
0 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 3.2.3.01 (prioritair): Onderzoeken van hondenlosloopweides
Omschrijving: Onderzoeken van hondenlosloopweides
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
0 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
0 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actieplan 3.2.4 (prioritair): Verleden en overledenen
Omschrijving: We gaan respectvol en sereen om met het verleden en overledenen
Commentaar: We voorzien een vast onderkomen voor de Heemkundige Kring, evalueren de staat van onze A-kerken, frissen het 5-april-paviljoen op en dragen ons vredesverhaal en oorlogsverleden sterker uit. Met een vernieuwde visie op begraafplaatsen combineren we ruimte voor troost, erfgoed en natuur.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
406.654 |
30.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
396.654 |
30.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 3.2.4.01 (prioritair): Vernieuwende visie op begraafplaatsen
Omschrijving: Vernieuwende visie op begraafplaatsen
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
96.654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
96.654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 3.2.4.02 (prioritair): Staat van A-kerken evalueren
Omschrijving: Staat van A-kerken evalueren
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
300.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
300.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 3.2.4.03 (prioritair): Definitief heim voor de Mortselse Heemkundige Kring
Omschrijving: Definitief heim voor de Mortselse Heemkundige Kring
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 3.2.4.04 (prioritair): Opfrissen 5 aprilpavilioen
Omschrijving: Opfrissen 5 aprilpavilioen
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
0 |
30.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
0 |
30.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 3.2.4.05 (prioritair): Vredesbeleid sterker uitdragen
Omschrijving: Vredesbeleid sterker uitdragen
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Beleidsdoelstelling: 3.3 Rijk en kwalitatief onderwijsaanbod
Omschrijving: Mortsel heeft een rijk en kwalitatief onderwijsaanbod
Commentaar: Het onderwijsaanbod in Mortsel is eigentijds, inclusief en toekomstgericht. Scholen zijn goed uitgerust en vormen een hefboom voor gelijke kansen.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
703.700 |
418.330 |
210.840 |
130.870 |
130.890 |
130.910 |
|
Ontvangsten |
101.700 |
101.700 |
1.730 |
1.760 |
1.790 |
1.820 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
123.700 |
108.330 |
108.340 |
108.370 |
108.390 |
108.410 |
|
Ontvangsten |
1.700 |
1.700 |
1.730 |
1.760 |
1.790 |
1.820 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
580.000 |
310.000 |
102.500 |
22.500 |
22.500 |
22.500 |
|
Ontvangsten |
100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actieplan 3.3.1 (prioritair): Schoolinfrastructuur
Omschrijving: We voorzien moderne, duurzame en goed uitgeruste schoolinfrastructuur
Commentaar: We renoveren het GTI en de Jenaplanschool. We pakken urgente zaken aan in de huidige gebouwen van de ABK en AMWD en zoeken tegelijkertijd naar een locatie voor een gezamenlijke kunstenacademie voor de langere termijn. We renoveren het GTI en de Jenaplanschool. Kwaliteit en gedeeld gebruik staan centraal.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
557.500 |
287.500 |
80.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
557.500 |
287.500 |
80.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 3.3.1.01 (prioritair): ABK renoveren
Omschrijving: ABK renoveren
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
82.500 |
82.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
82.500 |
82.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 3.3.1.02 (prioritair): AMWD renoveren
Omschrijving: AMWD renoveren
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
135.000 |
135.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
135.000 |
135.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 3.3.1.03 (prioritair): Lift bij AMWD realiseren
Omschrijving: Lift bij AMWD realiseren
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
0 |
0 |
80.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
0 |
0 |
80.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 3.3.1.04 (prioritair): GTI en Jenaplanschool renoveren
Omschrijving: GTI en Jenaplanschool renoveren
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
340.000 |
70.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
340.000 |
70.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 3.3.1.05 (prioritair): Gezamelijke locatie kunstenacademie onderzoeken
Omschrijving: Gezamelijke locatie kunstenacademie onderzoeken
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actieplan 3.3.2 (prioritair): Actorrol onderwijs
Omschrijving: We optimaliseren de werking van ons eigen onderwijsnet
Commentaar: We groeien naar een geïntegreerde academiewerking, vernieuwen de digitale uitrusting van onze scholen en evalueren onze samenwerkingsverbanden.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
46.200 |
30.830 |
30.840 |
30.870 |
30.890 |
30.910 |
|
Ontvangsten |
101.700 |
101.700 |
1.730 |
1.760 |
1.790 |
1.820 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
23.700 |
8.330 |
8.340 |
8.370 |
8.390 |
8.410 |
|
Ontvangsten |
1.700 |
1.700 |
1.730 |
1.760 |
1.790 |
1.820 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
22.500 |
22.500 |
22.500 |
22.500 |
22.500 |
22.500 |
|
Ontvangsten |
100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 3.3.2.01 (prioritair): Van Digisprong naar Digiplan
Omschrijving: Van Digisprong naar Digiplan
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
46.200 |
30.830 |
30.840 |
30.870 |
30.890 |
30.910 |
|
Ontvangsten |
101.700 |
101.700 |
1.730 |
1.760 |
1.790 |
1.820 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
23.700 |
8.330 |
8.340 |
8.370 |
8.390 |
8.410 |
|
Ontvangsten |
1.700 |
1.700 |
1.730 |
1.760 |
1.790 |
1.820 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
22.500 |
22.500 |
22.500 |
22.500 |
22.500 |
22.500 |
|
Ontvangsten |
100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 3.3.2.02 (prioritair): Groeien naar één kunstacademie
Omschrijving: Groeien naar één kunstacademie
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 3.3.2.03 (prioritair): Evalueren samenwerkingsverbanden eigen scholen
Omschrijving: Evalueren samenwerkingsverbanden eigen scholen
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actieplan 3.3.3 (prioritair): Regierol onderwijs
Omschrijving: We nemen onze regierol onderwijs op en ondersteunen maatschappelijke integratie en participatie via onderwijs
Commentaar: Onderwijs is een hefboom voor welzijn en kansen. We leiden schoolcoaches op, zetten opbouwwerk in richting het secundair onderwijs en investeren in gezonde voeding en taalonderwijs.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 3.3.3.01 (prioritair): Schoolcoaches opleiden
Omschrijving: Schoolcoaches opleiden
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 3.3.3.02 (prioritair): Opbouwwerkers als brugfiguren in het onderwijs
Omschrijving: Opbouwwerkers als brugfiguren in het onderwijs
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 3.3.3.03 (prioritair): Ondersteunen kwetsbare gezinnen rond onderwijs
Omschrijving: Ondersteunen van kwetsbare gezinnen op het vlak van onderwijs
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 3.3.3.04 (prioritair): Inzetten op taal via regierol onderwijs
Omschrijving: Inzetten op taal via regierol onderwijs
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Strategische doelstelling: 4 Aantrekkelijke stad
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
2.794.000 |
2.186.500 |
961.308 |
1.587.630 |
1.524.060 |
1.463.200 |
|
Ontvangsten |
650.000 |
650.000 |
315.000 |
0 |
3.035.000 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
50.000 |
50.000 |
139.298 |
141.100 |
142.000 |
50.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
2.744.000 |
2.136.500 |
822.010 |
1.446.530 |
1.382.060 |
1.413.200 |
|
Ontvangsten |
650.000 |
650.000 |
315.000 |
0 |
3.035.000 |
0 |
Beleidsdoelstelling: 4.1 Ruimtelijk harmonieus en coherent
Omschrijving: Mortsel is ruimtelijk harmonieus en coherent
Commentaar: De stad groeit evenwichtig en doordacht op basis van een strategische langetermijnvisie die vervat zit in sterke beleidsplannen. De ruimteverdeling voor groen, wonen, werken en mobiliteit zijn in balans en de openbare ruimte is kwalitatief en uitnodigend.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
2.744.000 |
2.136.500 |
911.308 |
1.537.630 |
1.474.060 |
1.413.200 |
|
Ontvangsten |
650.000 |
650.000 |
315.000 |
0 |
3.035.000 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
0 |
0 |
89.298 |
91.100 |
92.000 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
2.744.000 |
2.136.500 |
822.010 |
1.446.530 |
1.382.060 |
1.413.200 |
|
Ontvangsten |
650.000 |
650.000 |
315.000 |
0 |
3.035.000 |
0 |
Actieplan 4.1.1 (prioritair): Visievorming ruimte
Omschrijving: We werken een strategische langetermijnvisie uit voor een ruimtelijk kwalitatief Mortsel
Commentaar: We zorgen voor een stabiele strategische langetermijnvisie rond ruimtelijke ordening en mobiliteit. We werken aan een beeldkwaliteitsplan, een Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte en een integraal mobiliteitsplan. Brede participatie van onze inwoners bij de creatie van deze plannen is essentieel.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
25.000 |
50.000 |
139.298 |
126.100 |
92.000 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
0 |
0 |
89.298 |
91.100 |
92.000 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
25.000 |
50.000 |
50.000 |
35.000 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 4.1.1.01 (prioritair): Beeldkwaliteitsplan opmaken
Omschrijving: Beeldkwaliteitsplan opmaken
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 4.1.1.02 (prioritair): Integraal mobiliteitsplan uitwerken
Omschrijving: Integraal mobiliteitsplan uitwerken
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
25.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
25.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 4.1.1.03 (prioritair): Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte opmaken
Omschrijving: Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte opmaken
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
0 |
0 |
139.298 |
126.100 |
92.000 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
0 |
0 |
89.298 |
91.100 |
92.000 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
0 |
0 |
50.000 |
35.000 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actieplan 4.1.2 (prioritair): Hanteerbare plannen en principes
Omschrijving: We vertalen de ruimtelijke visie naar pragmatische, hanteerbare plannen en principes
Commentaar: We vertalen onze strategische ruimtelijke visie naar concrete plannen voor uitvoering op het terrein. Dit gaat o.a. over de inplanting van laadpalen, zitbanken, voet- en fietspaden en het verder verledden van onze openbare verlichting. De bouwcode krijgt een update.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
138.000 |
96.000 |
66.000 |
30.000 |
0 |
30.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
138.000 |
96.000 |
66.000 |
30.000 |
0 |
30.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 4.1.2.01 (prioritair): Pleinen-, parkjes- en voetpadenplan opmaken
Omschrijving: Pleinen-, parkjes- en voetpadenplan opmaken
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 4.1.2.02 (prioritair): Fietsparkeerplan uitwerken
Omschrijving: Fietsparkeerplan uitwerken
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
30.000 |
30.000 |
0 |
30.000 |
0 |
30.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
30.000 |
30.000 |
0 |
30.000 |
0 |
30.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 4.1.2.03 (prioritair): Actualisering van het masterplan openbare verlichting
Omschrijving: Actualisering van het masterplan openbare verlichting
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 4.1.2.04 (prioritair): Actualiseren van laadpalenplan
Omschrijving: Actualiseren van laadpalenplan
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 4.1.2.05 (prioritair): Vlaggenplan updaten
Omschrijving: Vlaggenplan updaten
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 4.1.2.06 (prioritair): Fietsstraten consequent aanduiden
Omschrijving: Fietsstraten consequent aanduiden
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
40.000 |
30.000 |
30.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
40.000 |
30.000 |
30.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 4.1.2.07 (prioritair): Bouwcode updaten
Omschrijving: Bouwcode updaten
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
18.000 |
36.000 |
36.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
18.000 |
36.000 |
36.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 4.1.2.08 (prioritair): Wijkgericht beleidskader wonen opmaken
Omschrijving: Wijkgericht beleidskader wonen opmaken
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actieplan 4.1.3 (prioritair): Openbaar domein verbeteren
Omschrijving: We voeren onze ruimtelijke visie op het openbaar domein uit
Commentaar: We passen onze infrastructuur aan: we lossen voetpadknelpunten op, vernieuwen pleintjes, speelterreinen en (fiets)infrastructuur en versterken het tragewegennet. Voor woonstraten is het concept van een verblijfstraat voortaan richtinggevend.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
2.581.000 |
1.990.500 |
706.010 |
1.381.530 |
1.382.060 |
1.383.200 |
|
Ontvangsten |
650.000 |
650.000 |
315.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
2.581.000 |
1.990.500 |
706.010 |
1.381.530 |
1.382.060 |
1.383.200 |
|
Ontvangsten |
650.000 |
650.000 |
315.000 |
0 |
0 |
0 |
Actie 4.1.3.01 (prioritair): Heraanleg straten
Omschrijving: Heraanleg straten
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
1.591.000 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
1.591.000 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 4.1.3.02 (prioritair): Heraanleg voet- en fietspaden
Omschrijving: Heraanleg voet- en fietspaden
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
760.000 |
760.500 |
151.010 |
151.530 |
152.060 |
152.600 |
|
Ontvangsten |
650.000 |
650.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
760.000 |
760.500 |
151.010 |
151.530 |
152.060 |
152.600 |
|
Ontvangsten |
650.000 |
650.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 4.1.3.04 (prioritair): Woonstraten omvormen tot verblijfstraten
Omschrijving: Woonstraten omvormen tot verblijfstraten
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 4.1.3.05 (prioritair): Vernieuwen speelterreinen
Omschrijving: Vernieuwen speelterreinen
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
200.000 |
200.000 |
0 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
200.000 |
200.000 |
0 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 4.1.3.06 (prioritair): Verbeteren tragewegennetwerk
Omschrijving: Verbeteren tragewegennetwerk
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.600 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.600 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 4.1.3.07 (prioritair): Trage weg Multiversum overnemen
Omschrijving: Trage weg Multiversum overnemen
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 4.1.3.09 (prioritair): Heraanleg pleintjes
Omschrijving: Heraanleg pleintjes
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
0 |
0 |
525.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
315.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
0 |
0 |
525.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
315.000 |
0 |
0 |
0 |
Actieplan 4.1.4 (prioritair): Ruimtegebruik optimaliseren
Omschrijving: We optimaliseren het ruimtegebruik
Commentaar: We zetten onze ruimtelijke bevoegdheden en instrumenten in om al dan niet samen met privépartners buurten en sites op te waarderen en/of te herontwikkelen.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.035.000 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.035.000 |
0 |
Actie 4.1.4.01 (prioritair): Meewerken aan brownfieldconvenant Agfa
Omschrijving: Meewerken aan brownfieldconvenant Agfa
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 4.1.4.02 (prioritair): Parking Krijgsbaan ontwikkelen
Omschrijving: Parking Krijgsbaan ontwikkelen
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.035.000 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.035.000 |
0 |
Actie 4.1.4.03 (prioritair): Meewerken aan Masterplan Multiversum
Omschrijving: Meewerken aan Masterplan Multiversum
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 4.1.4.04 (prioritair): Opportuniteiten RUP Venneborg bekijken
Omschrijving: Opportuniteiten RUP Venneborg bekijken
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Beleidsdoelstelling: 4.2 Aantrekkelijk winkelcentrum
Omschrijving: Mortsel heeft een aantrekkelijk winkelcentrum
Commentaar: Het kernwinkelgebied bruist van levendigheid en diversiteit: winkels, horeca en beleving versterken elkaar. Het centrum is compact, goed bereikbaar en aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actieplan 4.2.1 (prioritair): Winkelstad
Omschrijving: We promoten Mortsel als winkelstad
Commentaar: We geven ons winkelcentrum een helder profiel via citymarketing en het in de kijker zetten van lokale producten.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 4.2.1.01 (prioritair): Citymarketingscampagne uitwerken
Omschrijving: Citymarketingscampagne uitwerken
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 4.2.1.02 (prioritair): Lokale producten stimuleren
Omschrijving: Lokale producten stimuleren
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actieplan 4.2.2 (prioritair): Ondernemers ondersteunen
Omschrijving: We ondersteunen onze ondernemers
Commentaar: We zorgen ervoor dat (etnische) ondernemers vanuit het lokaal bestuur actief begeleid worden in hun ondernemen. Premies worden gefocust op het kernwinkelgebied en de knelpuntwinkels.
Geen financiële gegevens
Actie 4.2.2.01 (prioritair): Starterspremie hervormen
Omschrijving: Starterspremie hervormen
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 4.2.2.02 (prioritair): Actieve ondersteuning handelaars
Omschrijving: Actieve ondersteuning handelaars met aandacht voor etnische ondernemers
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 4.2.2.03 (prioritair): Ondersteunings- en vormingsaanbod voor ondernemers voorzien
Omschrijving: Ondersteunings- en vormingsaanbod voor ondernemers voorzien
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actieplan 4.2.3 (prioritair): Kernwinkelgebied afbakenen
Omschrijving: We bakenen het kernwinkelgebied af en versterken het
Commentaar: We optimaliseren de leegstandsheffing en handhaven op verwaarlozing zodat handelspanden sneller opnieuw in gebruik genomen worden.
Geen financiële gegevens
Actie 4.2.3.01 (prioritair): Leegstandsheffing in het kernwinkelgebied optimaliseren
Omschrijving: Leegstandsheffing in het kernwinkelgebied optimaliseren
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Strategische doelstelling: 5 Sterke stad
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
1.129.300 |
513.230 |
573.070 |
460.620 |
464.510 |
468.500 |
|
Ontvangsten |
490.152 |
3.900 |
3.970 |
454.050 |
4.130 |
4.210 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
472.800 |
446.230 |
453.070 |
460.620 |
464.510 |
468.500 |
|
Ontvangsten |
371.971 |
3.900 |
3.970 |
4.050 |
4.130 |
4.210 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
656.500 |
67.000 |
120.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
118.181 |
0 |
0 |
450.000 |
0 |
0 |
Beleidsdoelstelling: 5.1 Kwalitatief lokaal bestuur
Omschrijving: Het lokaal bestuur is betrouwbaar, toegankelijk en transparant
Commentaar: Inwoners ervaren een open en klantvriendelijke overheid die helder communiceert en participatie ernstig neemt. De dienst- en hulpverlening van het lokaal bestuur is helder, inclusief en wordt tijdig geleverd.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
503.300 |
433.230 |
440.070 |
447.620 |
451.510 |
455.500 |
|
Ontvangsten |
490.152 |
3.900 |
3.970 |
4.050 |
4.130 |
4.210 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
434.800 |
433.230 |
440.070 |
447.620 |
451.510 |
455.500 |
|
Ontvangsten |
371.971 |
3.900 |
3.970 |
4.050 |
4.130 |
4.210 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
68.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
118.181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actieplan 5.1.1 (prioritair): Integrale toegankelijkheid
Omschrijving: We verbeteren en stimuleren de integrale toegankelijkheid
Commentaar: Aandacht geven aan toegankelijkheid hoort een reflex te worden. Daarom verbeteren we de openbare bewegwijzering in functie van toegankelijkheid, zorgen we voor voldoende parkeerplaatsen voor personen met een handicap en stimuleren we de toegankelijkheid van handelszaken. Via de Digibanken maken we de digitale wereld toegankelijker voor zij die het nodig hebben. De communicatie van het lokaal bestuur maken we helderder en toegankelijker.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
305.000 |
232.070 |
236.290 |
240.560 |
242.700 |
244.940 |
|
Ontvangsten |
253.690 |
3.800 |
3.870 |
3.950 |
4.030 |
4.110 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
236.500 |
232.070 |
236.290 |
240.560 |
242.700 |
244.940 |
|
Ontvangsten |
253.690 |
3.800 |
3.870 |
3.950 |
4.030 |
4.110 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
68.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 5.1.1.01 (prioritair): Verbeteren openbare bewegwijzering
Omschrijving: Verbeteren openbare bewegwijzering
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 5.1.1.02 (prioritair): Voldoende parkeerplaatsen voor pers. met verm. mobiliteit
Omschrijving: Voldoende parkeerplaatsen voor personen met verminderde mobiliteit
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 5.1.1.03 (prioritair): Handelaars aanmoedigen integraal toegankelijk maken zaak
Omschrijving: Handelaars aanmoedigen integraal toegankelijk maken zaak
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 5.1.1.04 (prioritair): Heldere en toegankelijke communicatie
Omschrijving: Heldere en toegankelijke communicatie
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 5.1.1.05 (prioritair): Verduurzaming Digibank
Omschrijving: Verduurzaming Digibank
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
305.000 |
232.070 |
236.290 |
240.560 |
242.700 |
244.940 |
|
Ontvangsten |
253.690 |
3.800 |
3.870 |
3.950 |
4.030 |
4.110 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
236.500 |
232.070 |
236.290 |
240.560 |
242.700 |
244.940 |
|
Ontvangsten |
253.690 |
3.800 |
3.870 |
3.950 |
4.030 |
4.110 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
68.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 5.1.1.06 (prioritair): Toegankelijkheidstoets bij beleidsbeslissingen
Omschrijving: Toegankelijkheidstoets bij beleidsbeslissingen
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actieplan 5.1.2 (prioritair): Klantvriendelijkheid
Omschrijving: We werken aan de klantvriendelijkheid van onze dienst- en hulpverlening
Commentaar: We centraliseren onze klantcontacten in één CRM-systeem. Zo kunnen we klantvragen beter opvolgen. Bij grote werven communiceren we on-site zodat inwoners en geïnteresseerden de werkzaamheden eenvoudig kunnen opvolgen.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
155.300 |
157.300 |
159.700 |
162.100 |
163.400 |
164.700 |
|
Ontvangsten |
236.462 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
155.300 |
157.300 |
159.700 |
162.100 |
163.400 |
164.700 |
|
Ontvangsten |
118.281 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
118.181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 5.1.2.01 (prioritair): Inzetten op procescommunicatie
Omschrijving: Inzetten op procescommunicatie
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 5.1.2.02 (prioritair): Klantencontacten gecentraliseerd opvolgen
Omschrijving: Klantencontacten gecentraliseerd opvolgen
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
155.300 |
157.300 |
159.700 |
162.100 |
163.400 |
164.700 |
|
Ontvangsten |
236.462 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
155.300 |
157.300 |
159.700 |
162.100 |
163.400 |
164.700 |
|
Ontvangsten |
118.281 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
118.181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actieplan 5.1.3 (prioritair): Burgerparticipatie
Omschrijving: We laten burgers (wijkgericht) aan het beleid participeren
Commentaar: We willen burgerparticipatie voortaan meer laten gaan over het 5hoe5 en minder over het 5wat5. Participatie wordt concreet en tactisch - daar waar het vroeger soms abstract en strategisch van aard was. We betrekken vrijwilligers bij kleine onderhoudstaken, voorzien participatie bij een heraanleg, bevragen onze wijken over de invulling van de nevenkerken, richten een kindergemeenteraad op en organiseren townhalls en wijkpanels.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
43.000 |
43.860 |
44.080 |
44.960 |
45.410 |
45.860 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
43.000 |
43.860 |
44.080 |
44.960 |
45.410 |
45.860 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 5.1.3.01 (prioritair): Inzetten op operationele participatie
Omschrijving: Inzetten op operationele participatie
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
18.000 |
18.360 |
18.450 |
18.820 |
19.010 |
19.200 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
18.000 |
18.360 |
18.450 |
18.820 |
19.010 |
19.200 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 5.1.3.02 (prioritair): Oprichten van een kindergemeenteraad
Omschrijving: Oprichten van een kindergemeenteraad
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
25.000 |
25.500 |
25.630 |
26.140 |
26.400 |
26.660 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
25.000 |
25.500 |
25.630 |
26.140 |
26.400 |
26.660 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 5.1.3.03 (prioritair): Townhall meetings organiseren
Omschrijving: Townhall meetings organiseren
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 5.1.3.04 (prioritair): Burgerpanel per wijk samenstellen
Omschrijving: Burgerpanel per wijk samenstellen
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 5.1.3.05 (prioritair): Invulling nevenkerken met burgerparticipatie bepalen
Omschrijving: Invulling nevenkerken met burgerparticipatie bepalen
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 5.1.3.06 (prioritair): Burgerparticipatie bij heraanleg van straten
Omschrijving: Burgerparticipatie bij heraanleg van straten
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 5.1.3.07 (prioritair): Vrijwilligers bij kleine onderhoudstaken betrekken
Omschrijving: Vrijwilligers bij kleine onderhoudstaken betrekken
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Beleidsdoelstelling: 5.2 Rationeel omgaan met middelen
Omschrijving: Het lokaal bestuur gaat rationeel om met haar middelen
Commentaar: De stad beheert haar middelen efficiënt en toekomstgericht. Gebouwen zijn duurzaam, processen zijn gestroomlijnd en investeringen worden weloverwogen gedaan.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
588.000 |
67.000 |
120.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
450.000 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
588.000 |
67.000 |
120.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
450.000 |
0 |
0 |
Actieplan 5.2.1 (prioritair): Stadspatrimonium beheren
Omschrijving: We beheren het stadspatrimonium rationeel en efficiënt
Commentaar: Gerichte investeringen maken gebouwen zuiniger, veiliger en bruikbaarder. We werken een patrimoniumplan uit en beslissen doordacht over verkoop, behoud en ontwikkelen. We werken meerjarige onderhoudsplannen uit en investeren in het patrimonium dat we behouden.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
588.000 |
67.000 |
120.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
450.000 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
588.000 |
67.000 |
120.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
450.000 |
0 |
0 |
Actie 5.2.1.01 (prioritair): Patrimoniumplan opmaken
Omschrijving: Patrimoniumplan opmaken
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
60.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
60.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 5.2.1.02 (prioritair): Meerjarig onderhoudsplan voor het stadspatrimonium
Omschrijving: Meerjarig onderhoudsplan voor het stadspatrimonium ontwikkelen
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 5.2.1.03 (prioritair): Instandhoudingswerken Hoeve Dieseghem uitvoeren
Omschrijving: Instandhoudingswerken Hoeve Dieseghem uitvoeren
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
0 |
0 |
120.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
0 |
0 |
120.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 5.2.1.04 (prioritair): LOI gefaseerd afbouwen
Omschrijving: LOI gefaseerd afbouwen
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
450.000 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
450.000 |
0 |
0 |
Actie 5.2.1.05 (prioritair): Andere bekleding Stadsplein 2
Omschrijving: Andere bekleding Stadsplein 2
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 5.2.1.06 (prioritair): Vernieuwen dak pastorij St. Lodewijk
Omschrijving: Vernieuwen dak pastorij St. Lodewijk
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
0 |
47.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
0 |
47.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 5.2.1.07 (prioritair): Renoveren noodwoningen en LOI-woningen
Omschrijving: Renoveren noodwoningen en LOI-woningen
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
0 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
0 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 5.2.1.08 (prioritair): Bijkomende investeringen Technische Centrum
Omschrijving: Bijkomende investeringen Technische Centrum
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 5.2.1.09 (prioritair): Verwarming Meerminnehof updaten
Omschrijving: Verwarming Meerminnehof updaten
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
375.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
375.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 5.2.1.10 (prioritair): Vernieuwing stookcentrale Lusthovenlaan
Omschrijving: Vernieuwing stookcentrale Lusthovenlaan
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
138.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Investeringen |
||||||
|
Uitgaven |
138.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actieplan 5.2.2 (prioritair): Efficiëntieverbeteringen
Omschrijving: We gaan actief op zoek naar efficientieverbeteringen
Commentaar: We poolen waar zinvol de ondersteunende diensten met andere lokale besturen. Zo winnen we expertise en schaal. We kijken welke processen we efficiënter kunnen maken - al dan niet door verder te digitaliseren.
Geen financiële gegevens
Actie 5.2.2.01 (prioritair): Onderzoeken openstellen ondersteunende diensten
Omschrijving: Onderzoeken van openstellen ondersteunende diensten in de Zuidrand
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 5.2.2.02 (prioritair): Vernieuwen loonmotor
Omschrijving: Vernieuwen loonmotor
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 5.2.2.03 (prioritair): Versterken van de financiële duurzaamheid van WZC Meerminneh
Omschrijving: Versterken van de financiële duurzaamheid van WZC Meerminnehof
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actieplan 5.2.3 (prioritair): Eerlijke baten en lastenverdeling
Omschrijving: We verdelen lasten en baten op een eerlijke manier
Commentaar: Een eerlijkere kostenverdeling leidt tot meer beleidsruimte. We voeren een lastenverordening in voor ontwikkelaars en schakelen over naar diftar voor GFT.
Geen financiële gegevens
Actie 5.2.3.01 (prioritair): Lastenverordening opmaken
Omschrijving: Lastenverordening opmaken
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 5.2.3.02 (prioritair): Diftar invoeren voor GFT-inzameling
Omschrijving: Diftar invoeren voor GFT-inzameling
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Beleidsdoelstelling: 5.3 Aantrekkelijke werkgever
Omschrijving: Het lokaal bestuur is een aantrekkelijke werkgever in een competitieve arbeidsmarkt
Commentaar: Mortsel is een moderne werkgever waar talent zich kan ontwikkelen en medewerkers zich gewaardeerd voelen. Flexibiliteit, groei en welzijn staan centraal.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
38.000 |
13.000 |
13.000 |
13.000 |
13.000 |
13.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
38.000 |
13.000 |
13.000 |
13.000 |
13.000 |
13.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actieplan 5.3.1 (prioritair): Nieuwe talenten aantrekken
Omschrijving: We trekken nieuwe talenten aan
Commentaar: We scherpen onze employer branding aan en maken het verhaal van Mortsel als werkgever zichtbaar. Zo vinden kandidaten ons vlotter.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 5.3.1.01 (prioritair): Employer branding
Omschrijving: Employer branding
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actieplan 5.3.2 (prioritair): Talenten laten groeien
Omschrijving: We laten onze talenten groeien
Commentaar: We investeren in vorming (incl. digitale skills en AI), voeren aanpassingen aan de loonschalen door en rollen taalondersteuning uit waar dat een verschil maakt. Groei en inclusie gaan hand in hand.
Geen financiële gegevens
Actie 5.3.2.01 (prioritair): Versterken van vorming en ontwikkeling
Omschrijving: Versterken van vorming en ontwikkeling
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 5.3.2.02 (prioritair): Intern taalondersteuningsbeleid uitrollen
Omschrijving: Intern taalondersteuningsbeleid uitrollen
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actie 5.3.2.03 (prioritair): Onderzoeken nieuwe loonschalen
Omschrijving: Onderzoeken nieuwe loonschalen
Commentaar:
Geen financiële gegevens
Actieplan 5.3.3 (prioritair): Talenten aan boord houden
Omschrijving: We houden onze talenten aan boord
Commentaar: We breiden het cafetariaplan uit en meten het welzijn van onze medewerkers, zodat we gericht kunnen bijsturen. We houden onze teams gemotiveerd en veerkrachtig.
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
28.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
28.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 5.3.3.01 (prioritair): Cafetariaplan uitbreiden
Omschrijving: Cafetariaplan uitbreiden
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Actie 5.3.3.02 (prioritair): Welzijnsbevraging bij medewerkers uitvoeren
Omschrijving: Welzijnsbevraging bij medewerkers uitvoeren
Commentaar:
|
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
Uitgaven |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Exploitatie |
||||||
|
Uitgaven |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |