Verklaring van de materiële verschillen

Algemene Rekening

Som van 2024 Budget

Som van 2024 Geboekt

Delta

Verklaring

6150000

Aankoop van ander werkingsmateriaal

1.331.469

1.194.007

137.462

Minder aankopen van werkingsmateriaal, verspreid over de ganse organisatie.

6103011

Onderhoud en herstelling patrimonium stadsprojecten

996.033

841.052

154.981

Som van diverse budgetten over de ganse organisatie. Moeilijk te voorspellen.

6208000

Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden

13.205.000

13.547.892

-342.892

Lonen onderwijzend personeel, betaald door de Vlaamse overheid. Moeilijk te budgetteren. Ook de toelage lag boven budget.

6480011

Leefloon- niet ingeschreven in rijksregister met GPMI 110 %

425.000

311.187

113.813

Lagere uitbetaling van dit type leefloon. Ook de recuperatie lag onder budget.

6481050

Verblijfskosten OCMW gesteunde residenten

350.000

451.961

-101.961

Verdere toename van deze uitgavenpost. Ook de recuperatie neemt toe.

6499000 Samenwerkings-overeenkomsten

459.461

341.869

117.592

Bevat vnl. de doorstortingen van subsidies i.h.k.v. Plan Samenleven. Doorstorting zal later gebeuren.

Algemene Rekening

Som van 2024 Budget

Som van 2024 Geboekt

Delta

Verklaring

7000000

Ontvangsten uit verkopen en prestaties

3.303.650

3.148.813

154.837

Lange lijst met diverse inkomsten. O.a. de inkomsten uit Vrije Tijd, WZC en BKO lagen onder budget.

7050000

Ontvangsten uit verhuringen, verpachting en concessies

1.458.900

1.341.269

117.631

Minder inkomsten uit verhuringen. Verspreid over de ganse organisatie.

7300000

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

12.234.938

11.533.115

701.823

Uitbetalingen lagen onder de ontvangen ramingen.

7301000

Aanvullende belasting op de personenbelasting

10.918.197

10.112.141

806.056

Uitbetalingen lagen onder de ontvangen ramingen.

7401000

Tussenkomst Vlaamse Overheid - responsabiliseringsbijdrage

1.619.210

1.792.294

-173.084

Tussenkomst vanuit Vlaanderen lag hoger dan begroot.

7405004

Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel

14.327.000

14.706.460

-379.460

Lonen onderwijzend personeel, betaald door de Vlaamse overheid. Moeilijk te budgetteren. Ook de uitgave lag boven budget.

7405030

Subsidies oudere werknemers

373.600

55.745

317.855

In 2024 gebeurde vanuit het Departement Zorg een verrekening van teveel betaalde subsidies van de voorbije jaren.

7405999

Overige werkingstoelage aangaande personeels-aangelegenheden

1.016.949

1.225.588

-208.639

Hoger dan geraamde inkomsten, vnl. in het kader van VIA maatregelen.

7406000

Specifieke projectsubsidies

1.081.400

1.221.005

-139.605

Hoger dan geraamde inkomsten, vnl. in het kader van Plan Samenleven

7407000 Vlaamse werkingssubsidies

2.469.776

2.349.455

120.321

Subsidies WSE vielen lager uit dan begroot.

7408011

Staatsaandeel leefloon-nt ingeschr in rijksreg met GPMI 110%

467.500

310.310

157.190

Lagere recuperatie van dit type leefloon. Ook de uitbetaling lag onder budget.

7408070

Staatsaandeel Leefloon - tewerkstellingsprojecten 100%

260.000

382.234

-122.234

Hogere ontvangsten in het kader van tewerkstelling onder de “artikel 60” maatregel.

7409999

Overige specifieke werkingssubsidies

1.286.288

1.413.127

-126.839

Betreft lange lijst van werkingssubsidies. O.a. de subsidies voor de opvang van Oekraïners lagen hoger dan geraamd.

7450000

Recuperaties van uitgaven en schadevergoedingen

202.450

377.840

-175.390

O.a. tussenkomsten van verzekeraars. Moeilijk te budgetteren.

7481050

Verblijfskosten ocmw gesteunde residenten - recup bij cliënt

231.000

339.563

-108.563

Recuperatie bij de cliënt neemt toe, in lijn met de gestegen uitkeringen.