| I. Exploitatieuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Operationele uitgaven | 52.536.212 | 56.431.773 | 64.266.094 | 67.218.175 | 70.438.920 | 71.096.997 | 71.571.395 | 72.960.580 | |
| 1. Goederen en diensten | 9.472.076 | 12.450.410 | 14.501.132 | 13.210.252 | 14.389.041 | 13.509.276 | 12.997.150 | 13.253.950 | |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 33.780.023 | 34.407.574 | 38.583.380 | 41.834.626 | 43.615.255 | 45.365.609 | 46.569.278 | 47.461.830 | |
| a. Politiek personeel | 624.895 | 642.048 | 678.186 | 736.784 | 718.561 | 732.940 | 747.630 | 762.700 | |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 8.675.270 | 7.644.748 | 7.872.917 | 7.968.154 | 8.852.237 | 9.768.039 | 10.552.498 | 10.766.500 | |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 12.510.922 | 13.900.603 | 16.002.627 | 17.784.158 | 18.286.927 | 18.533.660 | 18.619.640 | 18.949.800 | |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 278.450 | 125.428 | 193.023 | 177.206 | 241.600 | 259.100 | 264.310 | 269.600 | |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 10.682.137 | 11.047.942 | 12.789.605 | 13.963.007 | 14.327.000 | 14.613.540 | 14.905.810 | 15.203.900 | |
| f. Andere personeelskosten | 831.515 | 863.039 | 841.107 | 938.067 | 903.930 | 1.167.630 | 1.182.870 | 1.206.830 | |
| g. Pensioenen | 176.834 | 183.765 | 205.916 | 267.249 | 285.000 | 290.700 | 296.520 | 302.500 | |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 2.595.387 | 2.707.050 | 2.858.065 | 3.501.968 | 3.608.700 | 3.264.200 | 3.048.050 | 3.108.900 | |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 6.427.374 | 6.595.770 | 7.056.101 | 8.448.947 | 8.725.824 | 8.860.312 | 8.859.617 | 9.036.800 | |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 553.161 | 930.502 | 989.009 | 1.125.953 | 1.173.750 | 1.113.000 | 1.113.000 | 1.135.300 | |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de politiezone | 3.958.300 | 4.021.900 | 4.303.536 | 5.000.709 | 5.126.688 | 5.354.855 | 5.306.800 | 5.412.900 | |
| - aan de hulpverleningszone | 1.001.815 | 821.548 | 880.218 | 1.136.659 | 1.127.000 | 1.150.000 | 1.173.000 | 1.196.500 | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 38.566 | 38.725 | 86.752 | 92.168 | 42.600 | 43.500 | 44.350 | 45.200 | |
| - aan besturen van de eredienst | 114.129 | 133.899 | 150.309 | 161.231 | 158.045 | 142.540 | 164.100 | 167.400 | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere begunstigden | 761.404 | 649.197 | 646.277 | 932.227 | 1.097.741 | 1.056.417 | 1.058.367 | 1.079.500 | |
| 5. Andere operationele uitgaven | 261.352 | 270.969 | 1.267.416 | 222.382 | 100.100 | 97.600 | 97.300 | 99.100 | |
| B. Financiële uitgaven | 1.517.194 | 1.593.932 | 1.522.484 | 1.555.375 | 1.772.400 | 1.893.400 | 1.861.500 | 1.898.500 | |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 1.503.200 | 1.581.445 | 1.511.285 | 1.552.773 | 1.769.700 | 1.890.700 | 1.858.700 | 1.895.700 | |
| - aan financiële instellingen | 895.187 | 984.452 | 920.787 | 968.510 | 1.769.700 | 1.890.700 | 1.858.700 | 1.895.700 | |
| - aan andere entiteiten | 608.013 | 596.993 | 590.498 | 584.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Andere financiële uitgaven | 13.994 | 12.487 | 11.200 | 2.602 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Exploitatieontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 | |
| A. Operationele ontvangsten | 58.584.942 | 61.058.919 | 64.922.394 | 72.872.633 | 73.979.449 | 73.420.369 | 74.237.664 | 75.948.000 | |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 8.613.711 | 8.842.505 | 9.653.928 | 9.925.160 | 9.757.840 | 10.171.850 | 10.278.600 | 10.468.600 | |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 23.361.829 | 22.769.863 | 22.455.467 | 27.863.749 | 26.493.754 | 27.190.777 | 27.968.717 | 28.770.000 | |
| a. Aanvullende belastingen | 21.111.592 | 20.088.162 | 19.687.780 | 24.877.819 | 23.438.354 | 24.086.777 | 24.820.217 | 25.558.500 | |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 11.308.512 | 11.252.785 | 10.330.256 | 11.697.817 | 12.234.938 | 12.351.695 | 12.576.372 | 12.827.900 | |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 9.546.366 | 8.569.353 | 9.106.204 | 12.913.111 | 10.918.197 | 11.451.688 | 11.955.000 | 12.436.000 | |
| - Andere aanvullende belastingen | 256.714 | 266.024 | 251.319 | 266.891 | 285.219 | 283.394 | 288.845 | 294.600 | |
| b. Andere belastingen en boetes | 2.250.237 | 2.681.700 | 2.767.688 | 2.985.930 | 3.055.400 | 3.104.000 | 3.148.500 | 3.211.500 | |
| 3. Werkingssubsidies | 25.900.833 | 28.773.906 | 31.994.890 | 34.047.646 | 36.188.715 | 35.029.322 | 35.104.497 | 35.806.700 | |
| a. Algemene werkingssubsidies | 7.055.076 | 7.065.393 | 7.678.416 | 8.771.463 | 9.129.199 | 9.690.281 | 10.094.869 | 10.297.000 | |
| - Gemeentefonds | 5.942.934 | 6.093.380 | 6.275.727 | 6.567.393 | 6.658.421 | 6.859.979 | 6.905.992 | 7.044.200 | |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 1.112.142 | 972.013 | 1.402.689 | 2.204.070 | 2.470.778 | 2.830.302 | 3.188.876 | 3.252.800 | |
| - van de federale overheid | 461.236 | 0 | 171.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van de Vlaamse overheid | 650.815 | 972.013 | 1.199.382 | 2.199.661 | 2.460.778 | 2.820.302 | 3.178.876 | 3.242.600 | |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van andere entiteiten | 92 | 0 | 31.599 | 4.409 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 18.845.756 | 21.708.514 | 24.316.474 | 25.276.183 | 27.059.517 | 25.339.041 | 25.009.628 | 25.509.700 | |
| - van de federale overheid | 3.277.458 | 3.988.153 | 3.805.234 | 4.620.599 | 3.841.549 | 3.750.400 | 3.748.100 | 3.823.400 | |
| - van de Vlaamse overheid | 14.688.880 | 16.683.745 | 18.963.842 | 19.459.431 | 22.314.468 | 21.343.041 | 21.255.828 | 21.680.500 | |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van de gemeente | 11.086 | 5.424 | 0 | 57.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van andere entiteiten | 868.332 | 1.031.192 | 1.547.398 | 1.120.944 | 903.500 | 245.600 | 5.700 | 5.800 | |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 269.812 | 251.703 | 222.844 | 337.966 | 282.700 | 282.700 | 283.700 | 289.300 | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 438.758 | 420.942 | 595.266 | 698.111 | 1.256.440 | 745.720 | 602.150 | 613.400 | |
| B. Financiële ontvangsten | 1.658.110 | 1.688.128 | 1.402.397 | 1.398.888 | 1.421.140 | 1.426.180 | 1.453.770 | 1.482.700 | |
| C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Exploitatiesaldo | 6.189.646 | 4.721.343 | 536.213 | 5.497.971 | 3.189.270 | 1.856.152 | 2.258.539 | 2.571.620 | |
| I. Investeringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 | |
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 647.750 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 647.750 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 2.617.460 | 4.102.736 | 6.084.814 | 14.517.226 | 15.967.071 | 10.068.648 | 7.583.150 | 2.860.000 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.617.460 | 4.102.736 | 6.084.814 | 14.517.226 | 15.967.071 | 10.068.648 | 7.583.150 | 2.860.000 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 761.659 | 2.883.966 | 4.604.258 | 11.325.123 | 11.862.252 | 7.130.000 | 3.796.000 | 2.500.000 | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 651.142 | 871.880 | 734.506 | 2.458.034 | 2.042.212 | 883.000 | 2.580.000 | 0 | |
| c. Roerende goederen | 340.978 | 273.918 | 547.458 | 406.396 | 1.637.607 | 1.695.648 | 847.150 | 0 | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 863.680 | 72.971 | 198.592 | 327.673 | 425.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 89.787 | 98.157 | 106.839 | 46.943 | 236.569 | 113.000 | 0 | 0 | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 562.917 | 536.477 | 321.532 | 320.345 | 330.106 | 331.850 | 335.000 | 0 | |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de politiezone | 282.874 | 221.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de hulpverleningszone | 265.223 | 315.244 | 307.328 | 317.189 | 313.250 | 326.850 | 330.000 | 0 | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan besturen van de eredienst | 4.820 | 0 | 9.204 | 0 | 11.856 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere begunstigden | 10.000 | 0 | 5.000 | 3.156 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| II. Investeringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 53.979 | 53.979 | 53.979 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 53.979 | 53.979 | 53.979 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 1.110.076 | 1.791.680 | 1.144.567 | 1.878.067 | 3.761.740 | 8.295.000 | 4.710.000 | 0 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.110.076 | 1.791.680 | 1.144.567 | 1.878.067 | 3.761.740 | 8.295.000 | 4.710.000 | 0 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 246.396 | 1.791.680 | 1.144.567 | 1.878.067 | 3.493.240 | 8.217.000 | 4.710.000 | 0 | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 863.680 | 0 | 0 | 0 | 268.500 | 78.000 | 0 | 0 | |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 1.300.802 | 3.914.375 | 1.295.234 | 1.220.232 | 1.236.410 | 1.199.109 | 2.885.711 | 1.047.760 | |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van de Vlaamse overheid | 338.375 | 3.904.356 | 1.137.278 | 880.292 | 1.172.245 | 1.199.109 | 2.885.711 | 1.047.760 | |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 15.093 | 64.165 | 0 | 0 | 0 | |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van andere entiteiten | 962.427 | 10.019 | 157.956 | 324.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Investeringssaldo | -1.507.036 | 1.022.664 | -4.019.405 | -11.732.261 | -11.534.492 | -1.019.389 | -322.439 | -1.812.240 | |
| Saldo exploitatie en investeringen | 4.682.610 | 5.744.007 | -3.483.192 | -6.234.290 | -8.345.222 | 836.763 | 1.936.100 | 759.380 | |
| I. Financieringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 | |
| A. Vereffening van financiële schulden | 2.731.762 | 3.187.880 | 3.078.829 | 3.220.584 | 3.339.800 | 3.387.240 | 3.342.990 | 3.372.350 | |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 2.731.762 | 3.187.880 | 3.078.829 | 3.220.584 | 3.339.800 | 3.387.240 | 3.342.990 | 3.372.350 | |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 391.920 | 593.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Toegestane leningen | 391.920 | 593.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 391.920 | 593.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de hulpverleningzone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere begunstigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Kapitaalsverminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Financieringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | Mjp 2027 | |
| A. Aangaan van financiële schulden | 7.663.680 | 184.992 | 198.592 | 327.673 | 15.250.000 | 2.700.000 | 360.000 | 2.360.000 | |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 6.800.000 | 0 | 0 | 0 | 14.825.000 | 2.340.000 | 0 | 2.000.000 | |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 863.680 | 184.992 | 198.592 | 327.673 | 425.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 113.222 | 107.474 | 57.000 | 204.333 | 371.855 | 745.335 | 68.400 | 68.400 | |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 113.222 | 107.474 | 57.000 | 204.333 | 371.855 | 745.335 | 68.400 | 68.400 | |
| a. Periodieke terugvorderingen | 113.222 | 107.474 | 57.000 | 204.333 | 221.855 | 745.335 | 68.400 | 68.400 | |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Financieringssaldo | 4.653.219 | -3.488.495 | -2.823.237 | -2.688.578 | 12.282.055 | 58.095 | -2.914.590 | -943.950 | |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 9.335.829 | 2.255.512 | -6.306.429 | -8.922.868 | 3.936.833 | 894.858 | -978.490 | -184.570 |