| J1: Doelstellingenrekening | |||
|---|---|---|---|
| Opvolgrapport KW2 | Meerjarenplan | ||
| Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1. | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 187 277 | 4 505 153 | |
| Ontvangsten | 0 | 1 393 381 | |
| Saldo | -187 277 | -3 111 772 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 1.2. | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 55 303 | 150 000 | |
| Ontvangsten | 86 264 | 85 000 | |
| Saldo | 30 960 | -65 000 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 18 076 | 100 000 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | -18 076 | -100 000 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 1.3. | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 0 | 15 000 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | -15 000 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 12 712 | 61 031 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | -12 712 | -61 031 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4. | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 298 | 25 000 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | -298 | -25 000 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 1.5. | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1. | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 0 | 1 000 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | -1 000 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 754 867 | 13 959 746 | |
| Ontvangsten | 0 | 320 160 | |
| Saldo | -754 867 | -13 639 586 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2. | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 3.1. | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 13 912 | 109 700 | |
| Ontvangsten | 17 732 | 57 700 | |
| Saldo | 3 820 | -52 000 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 3.2. | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 59 498 | 206 310 | |
| Ontvangsten | 182 622 | 221 000 | |
| Saldo | 123 124 | 14 690 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 51 494 | 1 500 664 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | -51 494 | -1 500 664 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 3.3. | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 3.4. | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0 | 600 000 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | -600 000 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 3.5. | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 121 101 | 127 900 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | -121 101 | -127 900 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 84 051 | 2 868 424 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | -84 051 | -2 868 424 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6. | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 500 | 6 000 | |
| Ontvangsten | 10 000 | 11 000 | |
| Saldo | 9 500 | 5 000 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 4.1. | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 4.2. | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0 | 25 000 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | -25 000 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 5.1. | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 5 020 | 20 000 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | -5 020 | -20 000 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 5.2. | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 63 127 | 129 900 | |
| Ontvangsten | 118 165 | 69 410 | |
| Saldo | 55 038 | -60 490 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 5.3. | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 6.1. | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 629 160 | 350 028 | |
| Ontvangsten | 1 400 203 | 0 | |
| Saldo | 771 044 | -350 028 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 7 892 | 3 351 081 | |
| Ontvangsten | 70 305 | 3 294 377 | |
| Saldo | 62 413 | -56 704 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 6.2. | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 161 993 | 187 400 | |
| Ontvangsten | 170 875 | 0 | |
| Saldo | 8 882 | -187 400 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 19 409 | 92 736 | |
| Ontvangsten | 92 736 | 56 000 | |
| Saldo | 73 327 | -36 736 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 6.3. | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 19 554 | 24 100 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | -19 554 | -24 100 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0 | 8 500 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | -8 500 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 6.4. | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 159 440 | 0 | |
| Ontvangsten | 113 668 | 0 | |
| Saldo | -45 773 | 0 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Saldo | 0 | 0 | |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 29 261 546 | 57 822 719 | |
| Ontvangsten | 24 436 131 | 61 262 698 | |
| Saldo | -4 825 415 | 3 439 979 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 394 463 | 7 228 826 | |
| Ontvangsten | 1 015 974 | 3 907 120 | |
| Saldo | 621 510 | -3 321 706 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 1 472 181 | 3 007 400 | |
| Ontvangsten | 2 000 | 15 350 300 | |
| Saldo | -1 470 181 | 12 342 900 | |
| Totalen | |||
| Exploitatie | |||
| Uitgaven | 30 550 452 | 59 175 057 | |
| Ontvangsten | 26 535 659 | 61 706 808 | |
| Saldo | -4 014 793 | 2 531 751 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 1 530 241 | 34 301 162 | |
| Ontvangsten | 1 179 015 | 8 971 039 | |
| Saldo | -351 226 | -25 330 123 | |
| Financiering | |||
| Uitgaven | 1 472 181 | 3 007 400 | |
| Ontvangsten | 2 000 | 15 350 300 | |
| Saldo | -1 470 181 | 12 342 900 |