J1 - De doelstellingenrekening

Schema J1

Terug naar navigatie - Schema J1
J1: Doelstellingenrekening
Opvolgrapport KW2 Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1.
Exploitatie
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Investeringen
Uitgaven 187 277 4 505 153
Ontvangsten 0 1 393 381
Saldo -187 277 -3 111 772
Financiering
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.2.
Exploitatie
Uitgaven 55 303 150 000
Ontvangsten 86 264 85 000
Saldo 30 960 -65 000
Investeringen
Uitgaven 18 076 100 000
Ontvangsten 0 0
Saldo -18 076 -100 000
Financiering
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.3.
Exploitatie
Uitgaven 0 15 000
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 -15 000
Investeringen
Uitgaven 12 712 61 031
Ontvangsten 0 0
Saldo -12 712 -61 031
Financiering
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4.
Exploitatie
Uitgaven 298 25 000
Ontvangsten 0 0
Saldo -298 -25 000
Investeringen
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.5.
Exploitatie
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1.
Exploitatie
Uitgaven 0 1 000
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 -1 000
Investeringen
Uitgaven 754 867 13 959 746
Ontvangsten 0 320 160
Saldo -754 867 -13 639 586
Financiering
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2.
Exploitatie
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.1.
Exploitatie
Uitgaven 13 912 109 700
Ontvangsten 17 732 57 700
Saldo 3 820 -52 000
Investeringen
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.2.
Exploitatie
Uitgaven 59 498 206 310
Ontvangsten 182 622 221 000
Saldo 123 124 14 690
Investeringen
Uitgaven 51 494 1 500 664
Ontvangsten 0 0
Saldo -51 494 -1 500 664
Financiering
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.3.
Exploitatie
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.4.
Exploitatie
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 600 000
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 -600 000
Financiering
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.5.
Exploitatie
Uitgaven 121 101 127 900
Ontvangsten 0 0
Saldo -121 101 -127 900
Investeringen
Uitgaven 84 051 2 868 424
Ontvangsten 0 0
Saldo -84 051 -2 868 424
Financiering
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6.
Exploitatie
Uitgaven 500 6 000
Ontvangsten 10 000 11 000
Saldo 9 500 5 000
Investeringen
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.1.
Exploitatie
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.2.
Exploitatie
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 25 000
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 -25 000
Financiering
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.1.
Exploitatie
Uitgaven 5 020 20 000
Ontvangsten 0 0
Saldo -5 020 -20 000
Investeringen
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.2.
Exploitatie
Uitgaven 63 127 129 900
Ontvangsten 118 165 69 410
Saldo 55 038 -60 490
Investeringen
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 5.3.
Exploitatie
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.1.
Exploitatie
Uitgaven 629 160 350 028
Ontvangsten 1 400 203 0
Saldo 771 044 -350 028
Investeringen
Uitgaven 7 892 3 351 081
Ontvangsten 70 305 3 294 377
Saldo 62 413 -56 704
Financiering
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.2.
Exploitatie
Uitgaven 161 993 187 400
Ontvangsten 170 875 0
Saldo 8 882 -187 400
Investeringen
Uitgaven 19 409 92 736
Ontvangsten 92 736 56 000
Saldo 73 327 -36 736
Financiering
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.3.
Exploitatie
Uitgaven 19 554 24 100
Ontvangsten 0 0
Saldo -19 554 -24 100
Investeringen
Uitgaven 0 8 500
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 -8 500
Financiering
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 6.4.
Exploitatie
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Investeringen
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Uitgaven 159 440 0
Ontvangsten 113 668 0
Saldo -45 773 0
Investeringen
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Uitgaven 29 261 546 57 822 719
Ontvangsten 24 436 131 61 262 698
Saldo -4 825 415 3 439 979
Investeringen
Uitgaven 394 463 7 228 826
Ontvangsten 1 015 974 3 907 120
Saldo 621 510 -3 321 706
Financiering
Uitgaven 1 472 181 3 007 400
Ontvangsten 2 000 15 350 300
Saldo -1 470 181 12 342 900
Totalen
Exploitatie
Uitgaven 30 550 452 59 175 057
Ontvangsten 26 535 659 61 706 808
Saldo -4 014 793 2 531 751
Investeringen
Uitgaven 1 530 241 34 301 162
Ontvangsten 1 179 015 8 971 039
Saldo -351 226 -25 330 123
Financiering
Uitgaven 1 472 181 3 007 400
Ontvangsten 2 000 15 350 300
Saldo -1 470 181 12 342 900