| I. Exploitatieuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | 2022 KW2 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Operationele uitgaven | 52.536.212 | 56.431.773 | 29.736.105 | 57.611.953 | 58.503.364 | 59.610.750 | 60.724.578 | |
| 1. Goederen en diensten | 9.472.076 | 12.450.410 | 6.211.746 | 11.973.803 | 11.634.491 | 11.850.711 | 11.858.159 | |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 33.780.023 | 34.407.574 | 18.161.738 | 36.067.600 | 37.148.340 | 37.986.900 | 39.051.230 | |
| a. Politiek personeel | 624.895 | 642.048 | 291.851 | 726.892 | 739.540 | 749.690 | 765.350 | |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 8.675.270 | 7.644.748 | 3.520.649 | 7.372.079 | 7.757.800 | 8.158.600 | 8.672.600 | |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 12.510.922 | 13.900.603 | 7.454.226 | 15.477.740 | 15.926.800 | 16.143.140 | 16.435.250 | |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 278.450 | 125.428 | 24.126 | 343.602 | 348.910 | 327.300 | 332.300 | |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 10.682.137 | 11.047.942 | 6.316.133 | 11.113.800 | 11.336.000 | 11.562.800 | 11.794.000 | |
| f. Andere personeelskosten | 831.515 | 863.039 | 456.517 | 847.687 | 849.790 | 852.070 | 854.630 | |
| g. Pensioenen | 176.834 | 183.765 | 98.236 | 185.800 | 189.500 | 193.300 | 197.100 | |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 2.595.387 | 2.707.050 | 1.298.358 | 2.626.600 | 2.581.300 | 2.560.100 | 2.525.100 | |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 6.427.374 | 6.595.770 | 3.500.290 | 6.854.950 | 7.050.233 | 7.124.039 | 7.201.089 | |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 553.161 | 930.502 | 550.521 | 750.500 | 770.000 | 770.200 | 753.700 | |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de politiezone | 3.958.300 | 4.021.900 | 2.043.235 | 4.086.470 | 4.152.010 | 4.218.540 | 4.286.060 | |
| - aan de hulpverleningszone | 1.001.815 | 821.548 | 515.900 | 1.031.800 | 1.127.590 | 1.150.950 | 1.174.750 | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 38.566 | 38.725 | 66.284 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | |
| - aan besturen van de eredienst | 114.129 | 133.899 | 150.309 | 139.540 | 173.993 | 157.709 | 159.939 | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere begunstigden | 761.404 | 649.197 | 174.040 | 757.240 | 737.240 | 737.240 | 737.240 | |
| 5. Andere operationele uitgaven | 261.352 | 270.969 | 563.973 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | |
| B. Financiële uitgaven | 1.517.194 | 1.593.932 | 741.718 | 1.563.104 | 1.609.869 | 1.516.571 | 1.415.862 | |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 1.503.200 | 1.581.445 | 734.656 | 1.558.404 | 1.605.169 | 1.511.871 | 1.411.162 | |
| - aan financiële instellingen | 895.187 | 984.452 | 440.119 | 1.558.404 | 1.605.169 | 1.511.871 | 1.411.162 | |
| - aan andere entiteiten | 608.013 | 596.993 | 294.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Andere financiële uitgaven | 13.994 | 12.487 | 7.062 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Exploitatieontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | 2022 KW2 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Operationele ontvangsten | 58.584.942 | 61.058.919 | 26.165.556 | 60.340.068 | 61.543.458 | 62.923.073 | 64.328.323 | |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 8.613.711 | 8.842.505 | 4.379.031 | 10.157.150 | 10.309.700 | 10.493.150 | 10.674.800 | |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 23.361.829 | 22.769.863 | 6.056.425 | 22.796.700 | 23.329.100 | 23.911.400 | 24.510.300 | |
| a. Aanvullende belastingen | 21.111.592 | 20.088.162 | 4.533.707 | 20.162.000 | 20.694.200 | 21.273.200 | 21.868.800 | |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 11.308.512 | 11.252.785 | 0 | 11.195.000 | 11.474.900 | 11.761.800 | 12.055.800 | |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 9.546.366 | 8.569.353 | 4.435.103 | 8.700.000 | 8.945.600 | 9.230.900 | 9.525.500 | |
| - Andere aanvullende belastingen | 256.714 | 266.024 | 98.604 | 267.000 | 273.700 | 280.500 | 287.500 | |
| b. Andere belastingen en boetes | 2.250.237 | 2.681.700 | 1.522.718 | 2.634.700 | 2.634.900 | 2.638.200 | 2.641.500 | |
| 3. Werkingssubsidies | 25.900.833 | 28.773.906 | 15.389.736 | 26.574.498 | 27.101.488 | 27.710.813 | 28.330.783 | |
| a. Algemene werkingssubsidies | 7.055.076 | 7.065.393 | 3.692.115 | 7.185.548 | 7.504.288 | 7.833.583 | 8.197.903 | |
| - Gemeentefonds | 5.942.934 | 6.093.380 | 3.515.662 | 6.006.483 | 6.197.155 | 6.394.511 | 6.598.915 | |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 1.112.142 | 972.013 | 176.453 | 1.179.065 | 1.307.133 | 1.439.072 | 1.598.988 | |
| - van de federale overheid | 461.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van de Vlaamse overheid | 650.815 | 972.013 | 176.453 | 847.365 | 975.433 | 1.107.372 | 1.267.288 | |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van andere entiteiten | 92 | 0 | 0 | 331.700 | 331.700 | 331.700 | 331.700 | |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 18.845.756 | 21.708.514 | 11.697.621 | 19.388.950 | 19.597.200 | 19.877.230 | 20.132.880 | |
| - van de federale overheid | 3.277.458 | 3.988.153 | 1.386.518 | 3.035.750 | 3.060.750 | 3.063.850 | 3.078.850 | |
| - van de Vlaamse overheid | 14.688.880 | 16.683.745 | 9.777.566 | 16.278.800 | 16.462.150 | 16.738.180 | 16.993.330 | |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van de gemeente | 11.086 | 5.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van andere entiteiten | 868.332 | 1.031.192 | 533.537 | 74.400 | 74.300 | 75.200 | 60.700 | |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 269.812 | 251.703 | 73.315 | 251.700 | 251.700 | 251.700 | 251.700 | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 438.758 | 420.942 | 267.049 | 560.020 | 551.470 | 556.010 | 560.740 | |
| B. Financiële ontvangsten | 1.658.110 | 1.688.128 | 364.909 | 1.366.740 | 1.340.270 | 1.285.380 | 1.141.550 | |
| C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Exploitatiesaldo | 6.189.646 | 4.721.343 | -3.947.358 | 2.531.751 | 2.770.495 | 3.081.132 | 3.329.433 | |
| I. Investeringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | 2022 KW2 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 647.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 647.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 2.617.460 | 4.102.736 | 1.521.590 | 32.866.576 | 6.091.966 | 2.126.800 | 432.800 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.617.460 | 4.102.736 | 1.521.590 | 32.866.576 | 6.091.966 | 2.126.800 | 432.800 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 761.659 | 2.883.966 | 1.034.380 | 25.913.162 | 2.624.566 | 1.491.000 | 10.000 | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 651.142 | 871.880 | 185.741 | 5.207.539 | 1.977.500 | 298.000 | 90.000 | |
| c. Roerende goederen | 340.978 | 273.918 | 301.469 | 1.745.875 | 1.489.900 | 337.800 | 332.800 | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 863.680 | 72.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 89.787 | 98.157 | 0 | 515.302 | 0 | 55.000 | 0 | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 562.917 | 536.477 | 2.541 | 919.283 | 588.430 | 588.430 | 588.430 | |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de politiezone | 282.874 | 221.233 | 0 | 282.900 | 282.900 | 282.900 | 282.900 | |
| - aan de hulpverleningszone | 265.223 | 315.244 | 0 | 611.060 | 305.530 | 305.530 | 305.530 | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan besturen van de eredienst | 4.820 | 0 | 2.541 | 25.323 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere begunstigden | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Investeringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | 2022 KW2 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 53.979 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 53.979 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 1.110.076 | 1.791.680 | 245.760 | 6.197.320 | 1.085.000 | 3.067.000 | 3.026.000 | |
| 1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.110.076 | 1.791.680 | 245.760 | 6.197.320 | 1.085.000 | 3.067.000 | 3.026.000 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 246.396 | 1.791.680 | 245.760 | 6.197.320 | 1.085.000 | 3.067.000 | 3.026.000 | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 863.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 1.300.802 | 3.914.375 | 933.255 | 2.717.719 | 995.800 | 1.680.200 | 1.020.900 | |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van de Vlaamse overheid | 338.375 | 3.904.356 | 933.255 | 2.717.719 | 995.800 | 1.680.200 | 1.020.900 | |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van andere entiteiten | 962.427 | 10.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Investeringssaldo | -1.507.036 | 1.022.664 | -345.116 | -25.330.123 | -4.599.596 | 1.976.970 | 3.025.670 | |
| Saldo exploitatie en investeringen | 4.682.610 | 5.744.007 | -4.292.475 | -22.798.372 | -1.829.101 | 5.058.102 | 6.355.103 | |
| I. Financieringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | 2022 KW2 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Vereffening van financiële schulden | 2.731.762 | 3.187.880 | 1.472.181 | 3.007.400 | 3.404.194 | 3.496.011 | 3.425.590 | |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 2.731.762 | 3.187.880 | 1.472.181 | 3.007.400 | 3.404.194 | 3.496.011 | 3.425.590 | |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 391.920 | 593.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Toegestane leningen | 391.920 | 593.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 391.920 | 593.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de hulpverleningzone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere begunstigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Kapitaalsverminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Financieringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | 2022 KW2 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Aangaan van financiële schulden | 7.663.680 | 184.992 | 0 | 15.225.000 | 5.060.000 | -1.750.000 | -3.710.000 | |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 6.800.000 | 0 | 0 | 15.225.000 | 5.060.000 | -1.750.000 | -3.710.000 | |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 863.680 | 184.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 113.222 | 107.474 | 2.000 | 125.300 | 204.300 | 195.300 | 745.300 | |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 113.222 | 107.474 | 2.000 | 125.300 | 204.300 | 195.300 | 745.300 | |
| a. Periodieke terugvorderingen | 113.222 | 107.474 | 2.000 | 125.300 | 204.300 | 195.300 | 745.300 | |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Financieringssaldo | 4.653.219 | -3.488.495 | -1.470.181 | 12.342.900 | 1.860.106 | -5.050.711 | -6.390.290 | |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 9.335.829 | 2.255.512 | -5.762.655 | -10.455.472 | 31.005 | 7.391 | -35.187 |