Motivering van de aanpassingen

Het meerjarenplan werd voor de laatste keer gewijzigd in november 2024.

Het voorliggend document evalueert de budgetten 2025 en stelt deze, indien nodig, bij. De cijfers voor de periode 2026-2027 werden slechts zeer beperkt aangepast, voornamelijk wanneer er een link is met de budgetten van 2025.

Hierna worden de doorgevoerde aanpassingen gemotiveerd.

De budgetten exploitatie werden aangepaste op basis van de tussentijdse realisatiegraad en de nog te verwachten inkomsten en uitgaven voor de rest van het jaar. Indien we ramingen ontvangen van externen gebruiken we deze. Het gaat daarbij, onder andere, om:

• Ramingen van de Vlaamse en Federale overheid over de opcentiemen onroerende voorheffing en de opcentiemen op de aanvullende personenbelastingen,
• Budgetcijfers van het Vlaams Energiebedrijf (‘VEB”) voor de budgetten voor elektriciteit en gas,
• Ramingen van IGEAN,
• De budgetten die we inschrijven voor de responsabiliseringsbijdrage zijn gebaseerd op de ramingen die we ontvangen van de FOD Pensioenen,
• Ramingen van de politiezone en de hulpverleningszone,
• Voor het bepalen van de loonbudgetten houden we rekening met de inschattingen van het Planbureau over de toekomstige indexsprongen.

Voor verschillende investeringsprojecten werd de raming en/of de timing aangepast op basis van de meest recente informatie.

Er worden geen nieuwe langetermijnleningen opgenomen in het meerjarenplan, enkel een overbruggingslening tussen 2025 en 2026.

Het aangepaste meerjarenplan voldoet aan de wettelijke evenwichtsvoorwaarden: het gecumuleerd budgettair resultaat is elk jaar positief en we rapporteren een positieve autofinancieringsmarge in 2025.