T2 - Overzicht met de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens economische indeling
Schema T2
Terug naar navigatie - T2 - Overzicht met de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens economische indeling - Schema T2I. Exploitatieuitgaven |
Rek 2026 |
Mjp 2026 |
Mjp 2027 |
Mjp 2028 |
Mjp 2029 |
Mjp 2030 |
Mjp 2031 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Operationele uitgaven |
38.596.968 |
76.669.041 |
76.263.247 |
77.494.630 |
79.426.415 |
80.436.586 |
81.560.744 |
|
1. Goederen en diensten |
6.178.982 |
14.601.328 |
14.277.445 |
14.038.625 |
14.289.125 |
14.507.837 |
14.657.720 |
|
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen |
22.937.567 |
46.016.932 |
47.263.700 |
48.619.508 |
49.849.924 |
50.792.810 |
51.728.550 |
|
a. Politiek personeel |
426.854 |
848.800 |
862.900 |
880.200 |
897.900 |
906.900 |
916.000 |
|
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
3.023.621 |
9.107.982 |
9.699.950 |
10.227.250 |
10.753.664 |
11.304.650 |
11.855.450 |
|
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
9.255.654 |
18.989.150 |
19.303.600 |
19.777.998 |
20.121.041 |
20.329.400 |
20.528.900 |
|
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur |
4.872 |
282.000 |
286.700 |
292.400 |
298.300 |
301.300 |
304.300 |
|
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden |
9.419.135 |
15.301.900 |
15.608.400 |
15.921.000 |
16.239.410 |
16.401.820 |
16.565.830 |
|
f. Andere personeelskosten |
624.894 |
1.123.400 |
1.132.350 |
1.143.460 |
1.154.810 |
1.160.040 |
1.165.470 |
|
g. Pensioenen |
182.537 |
363.700 |
369.800 |
377.200 |
384.800 |
388.700 |
392.600 |
|
3. Individuele hulpverlening door het OCMW |
2.473.441 |
3.362.256 |
3.610.636 |
3.612.036 |
3.959.286 |
3.907.160 |
3.856.260 |
|
4. Toegestane werkingssubsidies |
5.364.286 |
10.925.685 |
11.009.626 |
11.122.101 |
11.223.670 |
11.123.319 |
11.211.704 |
|
- aan de districten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) |
526.327 |
1.390.000 |
1.473.000 |
1.460.000 |
1.480.000 |
1.480.000 |
1.510.000 |
|
- aan welzijnsverenigingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- aan andere OCMW-verenigingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- aan de politiezone |
3.659.005 |
6.272.000 |
6.301.000 |
6.354.000 |
6.365.000 |
6.375.000 |
6.450.000 |
|
- aan de hulpverleningszone |
636.000 |
1.280.081 |
1.243.492 |
1.303.875 |
1.343.026 |
1.375.207 |
1.407.057 |
|
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
55.658 |
44.350 |
45.240 |
45.470 |
46.380 |
46.840 |
47.310 |
|
- aan besturen van de eredienst |
66.625 |
164.100 |
167.380 |
168.220 |
171.580 |
173.300 |
175.030 |
|
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- aan andere begunstigden |
420.671 |
1.775.154 |
1.779.514 |
1.790.536 |
1.817.684 |
1.672.972 |
1.622.307 |
|
5. Andere operationele uitgaven |
1.642.693 |
1.762.840 |
101.840 |
102.360 |
104.410 |
105.460 |
106.510 |
|
B. Financiële uitgaven |
963.625 |
2.228.880 |
2.109.342 |
2.271.477 |
2.304.762 |
2.296.196 |
2.206.631 |
|
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden |
953.060 |
2.226.080 |
2.106.492 |
2.268.607 |
2.301.842 |
2.293.246 |
2.203.651 |
|
- aan financiële instellingen |
687.521 |
2.226.080 |
2.106.492 |
2.268.607 |
2.301.842 |
2.293.246 |
2.203.651 |
|
- aan andere entiteiten |
265.539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Andere financiële uitgaven |
10.565 |
2.800 |
2.850 |
2.870 |
2.920 |
2.950 |
2.980 |
|
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Exploitatieontvangsten |
Rek 2026 |
Mjp 2026 |
Mjp 2027 |
Mjp 2028 |
Mjp 2029 |
Mjp 2030 |
Mjp 2031 |
|
A. Operationele ontvangsten |
29.315.399 |
79.024.172 |
80.182.621 |
81.866.474 |
83.705.418 |
84.490.578 |
86.151.520 |
|
1. Ontvangsten uit de werking |
4.670.118 |
12.530.416 |
13.237.290 |
13.463.403 |
13.733.611 |
13.928.883 |
14.137.919 |
|
2. Fiscale ontvangsten en boetes |
4.904.285 |
29.510.722 |
29.540.882 |
30.317.347 |
31.018.846 |
31.146.870 |
31.761.686 |
|
a. Aanvullende belastingen |
3.943.238 |
27.424.222 |
27.454.382 |
28.200.847 |
28.902.346 |
29.030.370 |
29.645.186 |
|
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing |
0 |
13.275.749 |
13.500.087 |
13.844.804 |
14.119.979 |
14.388.041 |
14.660.593 |
|
- Aanvullende belasting op de personenbelasting |
3.837.228 |
13.794.230 |
13.600.052 |
14.001.800 |
14.428.124 |
14.288.086 |
14.630.350 |
|
- Andere aanvullende belastingen |
106.009 |
354.243 |
354.243 |
354.243 |
354.243 |
354.243 |
354.243 |
|
b. Andere belastingen en boetes |
961.047 |
2.086.500 |
2.086.500 |
2.116.500 |
2.116.500 |
2.116.500 |
2.116.500 |
|
3. Werkingssubsidies |
19.239.828 |
35.946.394 |
36.348.149 |
37.008.624 |
37.857.291 |
38.297.645 |
39.112.735 |
|
a. Algemene werkingssubsidies |
4.467.972 |
9.376.600 |
9.651.076 |
10.107.369 |
10.605.353 |
11.111.123 |
11.652.994 |
|
- Gemeentefonds |
4.048.507 |
6.986.217 |
7.042.019 |
7.268.043 |
7.501.776 |
7.743.652 |
7.994.565 |
|
- Andere algemene werkingssubsidies |
419.465 |
2.390.383 |
2.609.057 |
2.839.326 |
3.103.577 |
3.367.471 |
3.658.429 |
|
- van de federale overheid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- van de Vlaamse overheid |
419.465 |
2.386.240 |
2.604.857 |
2.835.046 |
3.099.207 |
3.363.011 |
3.653.879 |
|
- van de provincie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- van de gemeente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- van het OCMW |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- van andere entiteiten |
0 |
4.143 |
4.200 |
4.280 |
4.370 |
4.460 |
4.550 |
|
b. Specifieke werkingssubsidies |
14.771.857 |
26.569.793 |
26.697.073 |
26.901.255 |
27.251.938 |
27.186.522 |
27.459.741 |
|
- van de federale overheid |
2.042.626 |
3.673.779 |
3.839.759 |
3.648.039 |
3.560.889 |
3.647.970 |
3.637.941 |
|
- van de Vlaamse overheid |
12.671.003 |
22.896.015 |
22.857.314 |
23.253.216 |
23.691.049 |
23.538.552 |
23.821.800 |
|
- van de provincie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- van de gemeente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- van het OCMW |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- van andere entiteiten |
58.227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Recuperatie individuele hulpverlening |
368.401 |
441.650 |
450.200 |
458.930 |
467.850 |
476.940 |
486.210 |
|
5. Andere operationele ontvangsten |
132.768 |
594.990 |
606.100 |
618.170 |
627.820 |
640.240 |
652.970 |
|
B. Financiële ontvangsten |
308.635 |
1.188.277 |
1.175.213 |
1.161.838 |
1.180.591 |
1.357.948 |
1.200.095 |
|
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Exploitatiesaldo |
-9.936.559 |
1.314.527 |
2.985.245 |
3.262.205 |
3.154.832 |
3.115.744 |
3.584.240 |
|
I. Investeringsuitgaven |
Rek 2026 |
Mjp 2026 |
Mjp 2027 |
Mjp 2028 |
Mjp 2029 |
Mjp 2030 |
Mjp 2031 |
|
A. Investeringen in financiële vaste activa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Extern verzelfstandigde agentschappen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. OCMW-verenigingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Andere financiële vaste activa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Investeringen in materiële vaste activa |
3.428.475 |
16.849.699 |
12.625.122 |
3.869.962 |
3.921.705 |
2.573.628 |
3.184.180 |
|
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |
3.428.475 |
16.849.699 |
12.625.122 |
3.869.962 |
3.921.705 |
2.573.628 |
3.184.180 |
|
a. Terreinen en gebouwen |
2.127.398 |
10.517.623 |
9.095.500 |
1.387.100 |
1.264.400 |
495.000 |
1.200.000 |
|
b. Wegen en andere infrastructuur |
947.654 |
3.772.556 |
2.503.300 |
1.381.660 |
1.660.100 |
1.333.590 |
1.367.760 |
|
c. Roerende goederen |
353.424 |
2.209.105 |
675.550 |
753.490 |
966.690 |
714.930 |
427.880 |
|
d. Leasing en soortgelijke rechten |
0 |
350.415 |
350.772 |
347.712 |
30.515 |
30.108 |
188.540 |
|
e. Erfgoed |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Andere materiële vaste activa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a. Onroerende goederen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
b. Roerende goederen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C. Investeringen in immateriële vaste activa |
19.124 |
425.545 |
86.000 |
166.000 |
45.000 |
0 |
0 |
|
D. Toegestane investeringssubsidies |
42.864 |
918.451 |
540.404 |
511.264 |
516.364 |
541.474 |
497.584 |
|
- aan de districten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- aan autonome provinciebedrijven (APB) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- aan welzijnsverenigingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- aan andere OCMW-verenigingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- aan de politiezone |
0 |
267.165 |
194.240 |
165.000 |
170.000 |
195.000 |
151.000 |
|
- aan de hulpverleningszone |
0 |
339.111 |
341.064 |
341.064 |
341.064 |
341.064 |
341.064 |
|
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- aan besturen van de eredienst |
0 |
307.175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- aan andere begunstigden |
42.864 |
5.000 |
5.100 |
5.200 |
5.300 |
5.410 |
5.520 |
|
II. Investeringsontvangsten |
Rek 2026 |
Mjp 2026 |
Mjp 2027 |
Mjp 2028 |
Mjp 2029 |
Mjp 2030 |
Mjp 2031 |
|
A. Verkoop van financiële vaste activa |
0 |
53.980 |
53.980 |
53.980 |
53.980 |
53.980 |
53.980 |
|
1. Extern verzelfstandigde agentschappen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
0 |
53.980 |
53.980 |
53.980 |
53.980 |
53.980 |
53.980 |
|
3. OCMW-verenigingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Andere financiële vaste activa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Verkoop van materiële vaste activa |
25.078.000 |
24.441.727 |
4.958.400 |
0 |
450.000 |
3.035.000 |
0 |
|
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |
1.703.000 |
4.441.727 |
4.958.400 |
0 |
450.000 |
3.035.000 |
0 |
|
a. Terreinen en gebouwen |
1.703.000 |
4.441.727 |
4.958.400 |
0 |
450.000 |
3.035.000 |
0 |
|
b. Wegen en andere infrastructuur |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
c. Roerende goederen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
d. Leasing en soortgelijke rechten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
e. Erfgoed |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Andere materiële vaste activa |
23.375.000 |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a. Onroerende goederen |
23.375.000 |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
b. Roerende goederen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C. Investeringen in immateriële vaste activa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. Investeringssubsidies en -schenkingen |
1.361.742 |
2.303.287 |
1.637.060 |
2.066.315 |
916.110 |
931.465 |
947.395 |
|
- van de federale overheid |
122.310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- van de Vlaamse overheid |
1.224.661 |
2.303.287 |
1.637.060 |
2.066.315 |
916.110 |
931.465 |
947.395 |
|
- van de provincie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- van de gemeente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- van het OCMW |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- van andere entiteiten |
14.771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Investeringssaldo |
22.949.279 |
8.605.298 |
-6.602.086 |
-2.426.931 |
-3.062.979 |
905.343 |
-2.680.389 |
|
Saldo exploitatie en investeringen |
13.012.720 |
9.919.826 |
-3.616.841 |
835.274 |
91.853 |
4.021.087 |
903.851 |
|
I. Financieringsuitgaven |
Rek 2026 |
Mjp 2026 |
Mjp 2027 |
Mjp 2028 |
Mjp 2029 |
Mjp 2030 |
Mjp 2031 |
|
A. Vereffening van financiële schulden |
1.958.259 |
3.659.830 |
3.709.991 |
4.127.941 |
4.400.448 |
4.496.487 |
4.544.474 |
|
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings |
1.958.259 |
3.659.830 |
3.709.991 |
4.127.941 |
4.400.448 |
4.496.487 |
4.544.474 |
|
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Vereffening van niet-financiële schulden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel |
25.375.000 |
21.722.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Toegestane leningen |
25.375.000 |
21.722.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- aan autonome provinciebedrijven (APB) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) |
25.375.000 |
21.722.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- aan welzijnsverenigingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- aan andere OCMW-verenigingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- aan de politiezone |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- aan de hulpverleningzone |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- aan besturen van de eredienst |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- aan andere begunstigden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Toegestaan betalingsuitstel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. Vooruitbetalingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E. Kapitaalsverminderingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Financieringsontvangsten |
Rek 2026 |
Mjp 2026 |
Mjp 2027 |
Mjp 2028 |
Mjp 2029 |
Mjp 2030 |
Mjp 2031 |
|
A. Aangaan van financiële schulden |
5.000.000 |
12.966.080 |
6.850.772 |
2.847.712 |
3.530.515 |
1.030.108 |
3.188.540 |
|
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen |
5.000.000 |
12.615.665 |
6.500.000 |
2.500.000 |
3.500.000 |
1.000.000 |
3.000.000 |
|
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten |
0 |
350.415 |
350.772 |
347.712 |
30.515 |
30.108 |
188.540 |
|
B. Aangaan van niet-financiële schulden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel |
34.167 |
502.840 |
502.840 |
502.840 |
502.840 |
502.840 |
502.840 |
|
1. Terugvordering van toegestane leningen |
34.167 |
502.840 |
502.840 |
502.840 |
502.840 |
502.840 |
502.840 |
|
a. Periodieke terugvorderingen |
34.167 |
502.840 |
502.840 |
502.840 |
502.840 |
502.840 |
502.840 |
|
b. Niet-periodieke terugvorderingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Vereffening van betalingsuitstel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D. Vereffening van vooruitbetalingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E. Kapitaalsvermeerderingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Financieringssaldo |
-22.299.092 |
-11.912.910 |
3.643.621 |
-777.389 |
-367.093 |
-2.963.539 |
-853.094 |
|
Budgettair resultaat van het boekjaar |
-9.286.372 |
-1.993.084 |
26.780 |
57.885 |
-275.240 |
1.057.548 |
50.757 |