| I. Exploitatieuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Operationele uitgaven | 52.536.212 | 56.431.773 | 63.796.215 | 67.587.223 | 65.911.118 | 66.677.638 | |
| 1. Goederen en diensten | 9.472.076 | 12.450.410 | 15.922.522 | 15.382.717 | 13.182.106 | 12.963.939 | |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 33.780.023 | 34.407.574 | 36.651.033 | 41.022.464 | 41.920.330 | 43.040.911 | |
| a. Politiek personeel | 624.895 | 642.048 | 674.890 | 720.022 | 733.459 | 747.201 | |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 8.675.270 | 7.644.748 | 7.579.852 | 7.909.978 | 8.349.158 | 8.820.141 | |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 12.510.922 | 13.900.603 | 15.041.286 | 18.985.308 | 19.192.827 | 19.534.591 | |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 278.450 | 125.428 | 355.450 | 201.160 | 177.150 | 179.650 | |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 10.682.137 | 11.047.942 | 12.105.200 | 12.347.220 | 12.594.200 | 12.846.050 | |
| f. Andere personeelskosten | 831.515 | 863.039 | 708.555 | 688.297 | 699.648 | 735.913 | |
| g. Pensioenen | 176.834 | 183.765 | 185.800 | 170.478 | 173.888 | 177.366 | |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 2.595.387 | 2.707.050 | 2.886.600 | 2.841.300 | 2.560.100 | 2.525.100 | |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 6.427.374 | 6.595.770 | 7.016.364 | 8.242.742 | 8.159.582 | 8.058.688 | |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 553.161 | 930.502 | 1.028.575 | 1.376.000 | 1.200.160 | 978.500 | |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de politiezone | 3.958.300 | 4.021.900 | 4.086.470 | 4.733.889 | 4.828.567 | 4.925.139 | |
| - aan de hulpverleningszone | 1.001.815 | 821.548 | 880.218 | 1.137.000 | 1.150.950 | 1.174.750 | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 38.566 | 38.725 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | |
| - aan besturen van de eredienst | 114.129 | 133.899 | 171.311 | 173.993 | 158.045 | 159.939 | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere begunstigden | 761.404 | 649.197 | 812.590 | 784.660 | 784.660 | 783.160 | |
| 5. Andere operationele uitgaven | 261.352 | 270.969 | 1.319.696 | 98.000 | 89.000 | 89.000 | |
| B. Financiële uitgaven | 1.517.194 | 1.593.932 | 1.563.104 | 1.636.700 | 1.525.800 | 1.861.900 | |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 1.503.200 | 1.581.445 | 1.558.404 | 1.632.000 | 1.521.100 | 1.857.200 | |
| - aan financiële instellingen | 895.187 | 984.452 | 1.558.404 | 1.632.000 | 1.521.100 | 1.857.200 | |
| - aan andere entiteiten | 608.013 | 596.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Andere financiële uitgaven | 13.994 | 12.487 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Exploitatieontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Operationele ontvangsten | 58.584.942 | 61.058.919 | 65.169.981 | 68.502.801 | 67.884.391 | 69.317.445 | |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 8.613.711 | 8.842.505 | 9.990.811 | 10.368.490 | 10.661.050 | 11.271.370 | |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 23.361.829 | 22.769.863 | 23.737.303 | 27.082.210 | 26.326.865 | 27.141.058 | |
| a. Aanvullende belastingen | 21.111.592 | 20.088.162 | 21.018.303 | 24.345.610 | 23.597.565 | 24.419.058 | |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 11.308.512 | 11.252.785 | 11.590.400 | 12.257.365 | 12.502.513 | 12.752.563 | |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 9.546.366 | 8.569.353 | 9.160.903 | 11.814.545 | 10.814.552 | 11.378.995 | |
| - Andere aanvullende belastingen | 256.714 | 266.024 | 267.000 | 273.700 | 280.500 | 287.500 | |
| b. Andere belastingen en boetes | 2.250.237 | 2.681.700 | 2.719.000 | 2.736.600 | 2.729.300 | 2.722.000 | |
| 3. Werkingssubsidies | 25.900.833 | 28.773.906 | 30.540.237 | 30.193.781 | 30.035.416 | 30.039.227 | |
| a. Algemene werkingssubsidies | 7.055.076 | 7.065.393 | 7.324.336 | 7.679.214 | 8.051.675 | 8.414.289 | |
| - Gemeentefonds | 5.942.934 | 6.093.380 | 6.273.527 | 6.461.518 | 6.656.076 | 6.857.557 | |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 1.112.142 | 972.013 | 1.050.809 | 1.217.696 | 1.395.599 | 1.556.732 | |
| - van de federale overheid | 461.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van de Vlaamse overheid | 650.815 | 972.013 | 910.671 | 1.054.168 | 1.179.881 | 1.297.523 | |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van andere entiteiten | 92 | 0 | 140.138 | 163.528 | 215.718 | 259.209 | |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 18.845.756 | 21.708.514 | 23.215.901 | 22.514.567 | 21.983.741 | 21.624.938 | |
| - van de federale overheid | 3.277.458 | 3.988.153 | 3.420.730 | 3.487.950 | 3.063.850 | 3.078.850 | |
| - van de Vlaamse overheid | 14.688.880 | 16.683.745 | 19.236.273 | 18.247.978 | 18.510.609 | 18.216.388 | |
| - van de provincie | 0 | 0 | 57.600 | 52.600 | 0 | 0 | |
| - van de gemeente | 11.086 | 5.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van andere entiteiten | 868.332 | 1.031.192 | 501.298 | 726.039 | 409.282 | 329.700 | |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 269.812 | 251.703 | 251.700 | 251.700 | 251.700 | 251.700 | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 438.758 | 420.942 | 649.930 | 606.620 | 609.360 | 614.090 | |
| B. Financiële ontvangsten | 1.658.110 | 1.688.128 | 1.398.860 | 1.396.190 | 1.405.090 | 1.415.240 | |
| C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Exploitatiesaldo | 6.189.646 | 4.721.343 | 1.209.522 | 675.068 | 1.852.563 | 2.193.147 | |
| I. Investeringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 647.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 647.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 2.617.460 | 4.102.736 | 20.162.708 | 15.386.687 | 8.792.716 | 1.748.590 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.617.460 | 4.102.736 | 20.162.708 | 15.386.687 | 8.792.716 | 1.748.590 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 761.659 | 2.883.966 | 14.601.124 | 12.238.287 | 6.520.566 | 938.840 | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 651.142 | 871.880 | 3.916.539 | 1.680.000 | 1.888.000 | 348.000 | |
| c. Roerende goederen | 340.978 | 273.918 | 1.645.045 | 1.468.400 | 384.150 | 461.750 | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 863.680 | 72.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 89.787 | 98.157 | 240.722 | 37.500 | 124.000 | 187.000 | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 562.917 | 536.477 | 332.170 | 332.921 | 310.530 | 310.530 | |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de politiezone | 282.874 | 221.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de hulpverleningszone | 265.223 | 315.244 | 313.529 | 317.346 | 305.530 | 305.530 | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan besturen van de eredienst | 4.820 | 0 | 13.641 | 10.575 | 0 | 0 | |
| - aan andere begunstigden | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| II. Investeringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 53.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 53.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 1.110.076 | 1.791.680 | 7.505.840 | 1.085.000 | 4.614.400 | 6.176.000 | |
| 1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.110.076 | 1.791.680 | 7.505.840 | 1.085.000 | 4.614.400 | 6.176.000 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 246.396 | 1.791.680 | 7.505.840 | 1.085.000 | 4.614.400 | 6.176.000 | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 863.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 1.300.802 | 3.914.375 | 2.911.119 | 1.015.564 | 2.180.137 | 1.107.509 | |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van de Vlaamse overheid | 338.375 | 3.904.356 | 2.911.119 | 1.015.564 | 2.180.137 | 1.107.509 | |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van andere entiteiten | 962.427 | 10.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Investeringssaldo | -1.507.036 | 1.022.664 | -10.318.642 | -13.656.544 | -2.432.709 | 5.037.389 | |
| Saldo exploitatie en investeringen | 4.682.610 | 5.744.007 | -9.109.120 | -12.981.476 | -580.146 | 7.230.536 | |
| I. Financieringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Vereffening van financiële schulden | 2.731.762 | 3.187.880 | 3.007.400 | 2.945.800 | 3.001.000 | 3.245.650 | |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 2.731.762 | 3.187.880 | 3.007.400 | 2.945.800 | 3.001.000 | 3.245.650 | |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 391.920 | 593.080 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Toegestane leningen | 391.920 | 593.080 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 391.920 | 593.080 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de hulpverleningzone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere begunstigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Kapitaalsverminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Financieringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Aangaan van financiële schulden | 7.663.680 | 184.992 | 5.000.000 | 11.125.000 | 3.880.000 | -5.180.000 | |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 6.800.000 | 0 | 5.000.000 | 11.125.000 | 3.880.000 | -5.180.000 | |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 863.680 | 184.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 113.222 | 107.474 | 57.000 | 354.335 | 195.335 | 745.335 | |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 113.222 | 107.474 | 57.000 | 354.335 | 195.335 | 745.335 | |
| a. Periodieke terugvorderingen | 113.222 | 107.474 | 57.000 | 204.335 | 195.335 | 745.335 | |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Financieringssaldo | 4.653.219 | -3.488.495 | 1.899.600 | 8.533.535 | 1.074.335 | -7.680.315 | |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 9.335.829 | 2.255.512 | -7.209.520 | -4.447.941 | 494.189 | -449.779 |