Bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan, in december 2022, werden de exploitatiebudgetten aanzienlijk verhoogd. De toename van het budget voor de lonen was gebaseerd op een raming van het Planbureau dat toen uitging van drie indexsprongen voor 2023. Onze energieleverancier Vlaams Energiebedrijf (“VEB”) ging er in haar prognoses van uit dat de toenmalige zeer hoge energieprijzen zich zouden verderzetten in 2023.
Inmiddels hebben we kunnen vaststellen dat het zowel voor de lonen als voor onze energie-uitgaven zo’n vaart niet is gelopen. Er zal slechts één indexsprong zijn in december 2023 en de energieprijzen zijn min of meer genormaliseerd.
Wanneer we abstractie maken van de lonen voor onderwijzend personeel ten laste van andere overheden en van de sterk gestegen responsabiliseringsbijdrage, stellen we vast dat onze totale gebudgetteerde loonkost over de periode 2023 – 2025 een daling kent met 3,7 miljoen euro.
De budgetten voor energie konden dan weer verlaagd worden met 2,5 miljoen euro.
Aan de kant van de exploitatieinkomsten zien we een daling van de ontvangsten uit de werking met 2,9 miljoen euro. We verwachten 10,9 miljoen euro meer aan werkingssubsidies te ontvangen.
We rapporteren een verbetering van het exploitatiesaldo met 1,2 miljoen euro over de periode 2023 – 2025.