| I. Exploitatieuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Operationele uitgaven | 52.536.212 | 56.431.773 | 64.266.094 | 68.348.038 | 69.514.979 | 69.565.843 | 70.275.273 | |
| 1. Goederen en diensten | 9.472.076 | 12.450.410 | 14.501.132 | 14.157.638 | 13.803.589 | 12.902.940 | 12.730.838 | |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 33.780.023 | 34.407.574 | 38.583.380 | 41.783.302 | 43.509.838 | 44.787.930 | 45.506.707 | |
| a. Politiek personeel | 624.895 | 642.048 | 678.186 | 670.393 | 685.300 | 698.723 | 712.600 | |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 8.675.270 | 7.644.748 | 7.872.917 | 8.061.583 | 9.249.687 | 9.797.300 | 9.991.700 | |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 12.510.922 | 13.900.603 | 16.002.627 | 17.604.801 | 17.700.195 | 18.109.507 | 18.337.007 | |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 278.450 | 125.428 | 193.023 | 202.160 | 218.692 | 221.400 | 186.500 | |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 10.682.137 | 11.047.942 | 12.789.605 | 13.998.800 | 14.376.768 | 14.663.900 | 14.957.100 | |
| f. Andere personeelskosten | 831.515 | 863.039 | 841.107 | 952.566 | 978.285 | 990.300 | 1.008.900 | |
| g. Pensioenen | 176.834 | 183.765 | 205.916 | 293.000 | 300.911 | 306.800 | 312.900 | |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 2.595.387 | 2.707.050 | 2.858.065 | 3.760.200 | 3.384.200 | 3.169.700 | 3.232.950 | |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 6.427.374 | 6.595.770 | 7.056.101 | 8.557.897 | 8.728.352 | 8.616.273 | 8.714.079 | |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 553.161 | 930.502 | 989.009 | 1.137.135 | 1.200.160 | 978.500 | 998.100 | |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de politiezone | 3.958.300 | 4.021.900 | 4.303.536 | 5.000.709 | 5.126.688 | 5.254.855 | 5.306.800 | |
| - aan de hulpverleningszone | 1.001.815 | 821.548 | 880.218 | 1.390.200 | 1.127.000 | 1.150.000 | 1.173.000 | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 38.566 | 38.725 | 86.752 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | |
| - aan besturen van de eredienst | 114.129 | 133.899 | 150.309 | 173.993 | 158.045 | 159.939 | 163.100 | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere begunstigden | 761.404 | 649.197 | 646.277 | 818.660 | 1.079.259 | 1.035.779 | 1.035.879 | |
| 5. Andere operationele uitgaven | 261.352 | 270.969 | 1.267.416 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 90.700 | |
| B. Financiële uitgaven | 1.517.194 | 1.593.932 | 1.522.484 | 1.615.920 | 1.774.800 | 2.055.900 | 1.987.200 | |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 1.503.200 | 1.581.445 | 1.511.285 | 1.611.220 | 1.770.100 | 2.051.200 | 1.982.400 | |
| - aan financiële instellingen | 895.187 | 984.452 | 920.787 | 1.611.220 | 1.770.100 | 2.051.200 | 1.982.400 | |
| - aan andere entiteiten | 608.013 | 596.993 | 590.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Andere financiële uitgaven | 13.994 | 12.487 | 11.200 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.800 | |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Exploitatieontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | |
| A. Operationele ontvangsten | 58.584.942 | 61.058.919 | 64.922.394 | 72.033.371 | 70.810.599 | 71.738.288 | 73.115.048 | |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 8.613.711 | 8.842.505 | 9.653.928 | 10.048.115 | 9.646.156 | 9.645.678 | 9.970.120 | |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 23.361.829 | 22.769.863 | 22.455.467 | 27.706.314 | 26.133.598 | 27.236.242 | 27.781.300 | |
| a. Aanvullende belastingen | 21.111.592 | 20.088.162 | 19.687.780 | 24.700.314 | 23.296.398 | 24.405.342 | 24.893.500 | |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 11.308.512 | 11.252.785 | 10.330.256 | 11.753.222 | 12.234.938 | 12.731.947 | 12.986.600 | |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 9.546.366 | 8.569.353 | 9.106.204 | 12.675.272 | 10.776.241 | 11.378.995 | 11.606.600 | |
| - Andere aanvullende belastingen | 256.714 | 266.024 | 251.319 | 271.820 | 285.219 | 294.400 | 300.300 | |
| b. Andere belastingen en boetes | 2.250.237 | 2.681.700 | 2.767.688 | 3.006.000 | 2.837.200 | 2.830.900 | 2.887.800 | |
| 3. Werkingssubsidies | 25.900.833 | 28.773.906 | 31.994.890 | 33.429.877 | 33.684.115 | 34.005.018 | 34.496.128 | |
| a. Algemene werkingssubsidies | 7.055.076 | 7.065.393 | 7.678.416 | 8.561.513 | 8.991.769 | 9.435.642 | 9.832.282 | |
| - Gemeentefonds | 5.942.934 | 6.093.380 | 6.275.727 | 6.463.789 | 6.658.421 | 6.859.979 | 7.068.594 | |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 1.112.142 | 972.013 | 1.402.689 | 2.097.724 | 2.333.348 | 2.575.663 | 2.763.687 | |
| - van de federale overheid | 461.236 | 0 | 171.707 | 176.500 | 176.500 | 176.500 | 180.000 | |
| - van de Vlaamse overheid | 650.815 | 972.013 | 1.199.382 | 1.921.224 | 2.156.848 | 2.399.163 | 2.583.687 | |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van andere entiteiten | 92 | 0 | 31.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 18.845.756 | 21.708.514 | 24.316.474 | 24.868.364 | 24.692.346 | 24.569.376 | 24.663.846 | |
| - van de federale overheid | 3.277.458 | 3.988.153 | 3.805.234 | 4.409.200 | 4.139.350 | 3.855.500 | 3.932.400 | |
| - van de Vlaamse overheid | 14.688.880 | 16.683.745 | 18.963.842 | 19.534.346 | 20.136.296 | 20.330.176 | 20.389.546 | |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 65.100 | 0 | 0 | 0 | |
| - van de gemeente | 11.086 | 5.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van andere entiteiten | 868.332 | 1.031.192 | 1.547.398 | 859.718 | 416.700 | 383.700 | 341.900 | |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 269.812 | 251.703 | 222.844 | 251.700 | 251.700 | 251.700 | 256.700 | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 438.758 | 420.942 | 595.266 | 597.365 | 1.095.030 | 599.650 | 610.800 | |
| B. Financiële ontvangsten | 1.658.110 | 1.688.128 | 1.402.397 | 1.402.390 | 1.409.590 | 1.415.240 | 1.443.600 | |
| C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Exploitatiesaldo | 6.189.646 | 4.721.343 | 536.213 | 3.471.803 | 930.410 | 1.531.785 | 2.296.175 | |
| I. Investeringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | |
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 647.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 647.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 2.617.460 | 4.102.736 | 6.084.814 | 28.222.634 | 10.960.730 | 1.645.090 | 3.026.500 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.617.460 | 4.102.736 | 6.084.814 | 28.222.634 | 10.960.730 | 1.645.090 | 3.026.500 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 761.659 | 2.883.966 | 4.604.258 | 21.027.212 | 7.294.566 | 698.840 | 2.600.000 | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 651.142 | 871.880 | 734.506 | 5.193.103 | 1.988.000 | 448.000 | 0 | |
| c. Roerende goederen | 340.978 | 273.918 | 547.458 | 2.002.320 | 1.678.164 | 498.250 | 426.500 | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 863.680 | 72.971 | 198.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 89.787 | 98.157 | 106.839 | 162.841 | 185.425 | 135.575 | 0 | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 562.917 | 536.477 | 321.532 | 337.559 | 324.250 | 331.850 | 330.000 | |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de politiezone | 282.874 | 221.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de hulpverleningszone | 265.223 | 315.244 | 307.328 | 323.547 | 313.250 | 326.850 | 330.000 | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan besturen van de eredienst | 4.820 | 0 | 9.204 | 9.012 | 6.000 | 0 | 0 | |
| - aan andere begunstigden | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| II. Investeringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 53.979 | 53.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 53.979 | 53.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 1.110.076 | 1.791.680 | 1.144.567 | 7.579.000 | 5.214.400 | 6.176.000 | 0 | |
| 1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.110.076 | 1.791.680 | 1.144.567 | 7.579.000 | 5.214.400 | 6.176.000 | 0 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 246.396 | 1.791.680 | 1.144.567 | 7.329.000 | 5.214.400 | 6.176.000 | 0 | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 863.680 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 1.300.802 | 3.914.375 | 1.295.234 | 2.540.855 | 1.151.517 | 1.539.459 | 1.092.900 | |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van de Vlaamse overheid | 338.375 | 3.904.356 | 1.137.278 | 2.540.855 | 1.151.517 | 1.539.459 | 1.092.900 | |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van andere entiteiten | 962.427 | 10.019 | 157.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Investeringssaldo | -1.507.036 | 1.022.664 | -4.019.405 | -18.603.179 | -5.104.488 | 5.602.944 | -2.263.600 | |
| Saldo exploitatie en investeringen | 4.682.610 | 5.744.007 | -3.483.192 | -15.131.376 | -4.174.078 | 7.134.729 | 32.575 | |
| I. Financieringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | |
| A. Vereffening van financiële schulden | 2.731.762 | 3.187.880 | 3.078.829 | 2.967.800 | 13.097.600 | 8.152.000 | 3.133.000 | |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 2.731.762 | 3.187.880 | 3.078.829 | 2.967.800 | 3.097.600 | 3.152.000 | 3.133.000 | |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 391.920 | 593.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Toegestane leningen | 391.920 | 593.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 391.920 | 593.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de hulpverleningzone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere begunstigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Kapitaalsverminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Financieringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | |
| A. Aangaan van financiële schulden | 7.663.680 | 184.992 | 198.592 | 15.000.000 | 14.825.000 | 0 | 3.000.000 | |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 6.800.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 14.825.000 | 0 | 3.000.000 | |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 863.680 | 184.992 | 198.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 113.222 | 107.474 | 57.000 | 204.335 | 345.335 | 745.335 | 68.400 | |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 113.222 | 107.474 | 57.000 | 204.335 | 345.335 | 745.335 | 68.400 | |
| a. Periodieke terugvorderingen | 113.222 | 107.474 | 57.000 | 204.335 | 195.335 | 745.335 | 68.400 | |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Financieringssaldo | 4.653.219 | -3.488.495 | -2.823.237 | 12.236.535 | 2.072.735 | -7.406.665 | -64.600 | |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 9.335.829 | 2.255.512 | -6.306.429 | -2.894.841 | -2.101.343 | -271.936 | -32.025 |