M1 - Financieel doelstellingenplan
Schema M1
Terug naar navigatie - M1 - Financieel doelstellingenplan - Schema M12026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Groener en duurzamer |
||||||
Uitgaven |
338.756 |
209.856 |
101.572 |
112.972 |
103.572 |
104.172 |
Ontvangsten |
10.200 |
10.400 |
10.610 |
10.820 |
11.040 |
11.260 |
1.2 Modal shift |
||||||
Uitgaven |
334.000 |
39.600 |
45.300 |
51.000 |
56.700 |
62.440 |
Ontvangsten |
250.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 Autoluwe wijken |
||||||
Uitgaven |
200.000 |
500.000 |
500.000 |
300.000 |
0 |
0 |
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4 Vlot en veilig verkeer op hoofdassen |
||||||
Uitgaven |
57.420 |
58.570 |
58.860 |
60.040 |
60.640 |
61.250 |
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5 Veilige stad |
||||||
Uitgaven |
176.385 |
169.250 |
121.560 |
123.900 |
125.120 |
126.340 |
Ontvangsten |
59.140 |
60.300 |
61.510 |
62.740 |
63.990 |
65.270 |
2.1 Niemand blijft achter |
||||||
Uitgaven |
4.374.164 |
5.199.271 |
2.362.022 |
1.380.627 |
1.224.332 |
1.161.910 |
Ontvangsten |
1.022.076 |
934.300 |
1.789.580 |
944.950 |
518.680 |
524.260 |
2.2 Breed en voldoende groot zorgaanbod |
||||||
Uitgaven |
197.291 |
181.010 |
534.940 |
200.650 |
188.030 |
189.810 |
Ontvangsten |
74.935 |
76.390 |
77.910 |
79.460 |
81.040 |
82.670 |
3.1 Attractief en toegankelijke vrijetijdsaanbod |
||||||
Uitgaven |
617.845 |
612.477 |
622.532 |
662.855 |
672.448 |
682.215 |
Ontvangsten |
591.729 |
646.033 |
646.033 |
646.033 |
646.033 |
646.033 |
3.2 Voldoende vrijetijdsplekken |
||||||
Uitgaven |
414.154 |
42.000 |
2.010 |
2.050 |
297.070 |
3.590 |
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.3 Rijk en kwalitatief onderwijsaanbod |
||||||
Uitgaven |
703.700 |
418.330 |
210.840 |
130.870 |
130.890 |
130.910 |
Ontvangsten |
101.700 |
101.700 |
1.730 |
1.760 |
1.790 |
1.820 |
4.1 Ruimtelijk harmonieus en coherent |
||||||
Uitgaven |
2.744.000 |
2.136.500 |
911.308 |
1.537.630 |
1.474.060 |
1.413.200 |
Ontvangsten |
650.000 |
650.000 |
315.000 |
0 |
3.035.000 |
0 |
4.2 Aantrekkelijk winkelcentrum |
||||||
Uitgaven |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1 Kwalitatief lokaal bestuur |
||||||
Uitgaven |
503.300 |
433.230 |
440.070 |
447.620 |
451.510 |
455.500 |
Ontvangsten |
490.152 |
3.900 |
3.970 |
4.050 |
4.130 |
4.210 |
5.2 Rationeel omgaan met middelen |
||||||
Uitgaven |
588.000 |
67.000 |
120.000 |
0 |
0 |
0 |
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
450.000 |
0 |
0 |
5.3 Aantrekkelijke werkgever |
||||||
Uitgaven |
38.000 |
13.000 |
13.000 |
13.000 |
13.000 |
13.000 |
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen (totaal) |
||||||
Uitgaven |
108.628.941 |
85.204.012 |
82.347.260 |
85.541.480 |
85.496.999 |
87.539.276 |
Ontvangsten |
118.729.333 |
92.877.863 |
85.592.816 |
88.139.641 |
87.040.216 |
90.708.847 |
Totalen |
||||||
Uitgaven |
119.965.956 |
95.334.106 |
88.441.274 |
90.614.694 |
90.344.371 |
91.993.613 |
Ontvangsten |
121.979.265 |
95.360.886 |
88.499.159 |
90.339.454 |
91.401.919 |
92.044.370 |