Overzicht van de personeelsinzet

In  onderstaande  tabel wordt een overzicht gegeven van de personeelsinzet per VTE van stad en OCMW Mortsel, opgedeeld naar cluster en cel.

Schema overzicht van de personeelsinzet

Terug naar navigatie - Overzicht van de personeelsinzet - Schema overzicht van de personeelsinzet
CLUSTER
CEL
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Beheersing en ontwikkeling
33.4
33.4
33.4
33.4
33.4
33.4
B&O
3
3
3
3
3
3
Beleidsondersteuning
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
Kenniscentrum
13,8
13,8
13,8
13,8
13,8
13,8
HR
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
Communicatie
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
Beleven
35,3
35,3
35,3
35,3
35,3
35,3
Beleven
1
1
1
1
1
1
Stadsonthaal
12
12
12
12
12
12
Verenigingen, vrijwilligers en inspraak
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Vrije tijd
20,8
20,8
20,8
20,8
20,8
20,8
Onderwijs
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Onderwijs
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Ruimte
97,2
97,2
97,2
97,2
97,2
97,2
Leefomgeving
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7
Ruimte en themaloket
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
Stadsprojecten
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
Stadswerken
75,1
75,1
75,1
75,1
75,1
75,1
Welzijn
63,7
63,7
63,7
63,7
63,7
63,7
Algemeen maatschappelijk werk
20,7
20,7
20,7
20,7
20,7
20,7
Schuldbemiddeling
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
Welzijn
1
1
1
1
1
1
Welzijnsregie en themaloket
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
12,1
ZORA Werkt
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
ART 60
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
Zorg
98,6
98,6
98,6
98,6
98,6
98,6
Kindzorg
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
Buurtzorg
19,7
19,7
19,7
19,7
19,7
19,7
Woonzorg
61,9
61,9
61,9
61,9
61,9
61,9
Zorg
10,9
10,9
10,9
10,9
10,9
10,9
EINDTOTAAL
328,7
328,7
328,7
328,7
328,7
328,7

Overzicht van de personeelsinzet - budget

Terug naar navigatie - Overzicht van de personeelsinzet - Overzicht van de personeelsinzet - budget

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de personeelsbudgetten zoals ook zichtbaar in schema T2.

Ter verduidelijking:

  1. Politiek personeel: presentiegelden voor de raadsleden en wedden voor burgemeester en schepenen
  2. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel: statutaire medewerkers, inclusief de responsabiliseringsbijdrage (3 mio euro)
  3. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel: contractuele medewerkers
  4. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur: medewerkers in actorrol onderwijs (scholen en academies)
  5. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden: onderwijzend personeel van de scholen en academies waar een dotatie tegenover staat
  6. Andere personeelskosten: uitgaven woon-werkverkeer, maaltijdcheques, arbeidsgeneeskundige dienst, vakbondspremies, arbeidsongevallenverzekering
  7. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Schema - Overzicht van de personeelsinzet - budget

Terug naar navigatie - Overzicht van de personeelsinzet - Schema - Overzicht van de personeelsinzet - budget
BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN PENSIOENEN
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Politiek personeel
848.800
862.900
880.200
897.900
906.900
916.000
Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
9.107.982
9.699.950
10.227.250
10.753.664
11.304.650
11.855.450
Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
18.989.150
19.303.600
19.777.998
20.121.041
20.329.400
20.528.900
Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
282.000
286.700
292.400
298.300
301.300
304.300
Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
15.301.900
15.608.400
15.921.000
16.239.410
16.401.820
16.565.830
Andere personeelskosten
1.123.400
1.132.350
1.143.460
1.154.810
1.160.040
1.165.470
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
363.700
369.800
377.200
384.800
388.700
392.600
TOTAAL
46.016.932
47.263.700
48.619.508
49.849.924
50.792.810
51.728.550